Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 209,900 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0020   Título: Adquisición de pinturas de diferentes   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en las estaciones X-1, X-8, hangar, cocina, departamento de operaciones del Cuartel General y unidades de emergencia de esta institución correspondiente al mes septiembre, año 2025.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 11/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/09/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 11/09/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 11/09/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 247,682.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.06 247,682.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago de pintura 247,682.00  DOP Septiembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1757705285081mUoOI 1 247,682.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/09/2025 15:08:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/09/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1827254 12/09/2025 15:10 247,682 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/09/2025 15:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería Gabino-Mola, SRL 247,682 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de diferentes tipos de pinturas -         Subtotal 209,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta semigloss blanco colonial 66 5 GAL 7,750 38,750.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta acrílica blanca colonial 66 5 GAL 5,200 26,000.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta acrílico verde oscuro 4 GAL 4,500 18,000.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubeta semigloss verde lima 5 GAL 7,750 38,750.00         5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubeta blanca 00 contractar 5 GAL 4,500 22,500.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones tráfico amarillo 5 GAL 1,600 8,000.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galones tráfico blanco 6 GAL 1,600 9,600.00         8 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galones semigloss gris claro 26 5 GAL 7,500 37,500.00         9 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 Industrial aluminio en 1/4 9 GAL 600 5,400.00         10 31211509 - Bases para esm(...)31211509 - Bases para esmalte 2.3.7.2.06 Industrial negro en 1/4 9 GAL 600 5,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1827254 Informe final de la selección DO1.AWD.1827254 12/09/2025 15:10 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.698718 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0020 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 12/09/2025 15:08 (UTC -4 horas) Detalle