Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 57,449.4 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2025-0018   Título: Adquisicion de materiales gastables de oficina.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de materiales gastables de oficina.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/09/2025 11:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/09/2025 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2025 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/09/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 67,682.29 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 22,901.29  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 42,480.00  DOP ---- Ver 2.3.7.2.06 2,301.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisicion de materiales gastables de oficina. 67,682.29  DOP Septiembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 2025-00025 1 67,682.29  DOP Vencido DISPONIBILIDAD DE FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/09/2025 16:04:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/09/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1 Solicitud S-4.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 1.1 SNCC_D001_Solicitud Materiales Gastable de Oficina..pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 3 Aprobacion de compras.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1822743 04/09/2025 16:11 67,682.29 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/09/2025 16:11 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Larel Altagracia Escarraman Garcia 67,682.29 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,449.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas azules con forro plástico de 1' C/3. 6 UD 179.3 1,075.80           1 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas 8 1/2 x11. 5 PAQ 187.7 938.50           1 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón. 6 CAJ 100 600.00           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas ONYX 0.7 mm. 3 CAJ 470.8 1,412.40           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas Uniball impat azul. 3 CAJ 1,570.9 4,712.70           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder amarillo 100/1. 12 CAJ 210 2,520.00           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas 12/1 de clips 25mm 100/1. 2 CAJ 264 528.00           1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas 12/1 de clips 33mm 100/1. 2 CAJ 456 912.00           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tonner HP 83-A negro. 1 UD 6,800 6,800.00           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resmas de papel 8 1/2x11. 120 RESMA 300 36,000.00           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Potes de tinta EPSON 544 Negro. 5 UD 390 1,950.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1822743 Informe final de la selección DO1.AWD.1822743 04/09/2025 16:11 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.695396 La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2025-0018 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda 04/09/2025 16:04 (UTC -4 horas) Detalle