Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	59,940 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2025-0017
Título:	Adquisicion de materiales de limpieza.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisicion de materiales de limpieza.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	03/09/2025 15:05:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/09/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/09/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	03/09/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	03/09/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/09/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/09/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/09/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/09/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

70,729.20 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	14,868.00 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	49,064.40 DOP	----	Ver
2.3.7.2.99	6,796.80 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Adquisicion de materiales de limpieza.	70,729.20 DOP	Septiembre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	2025-0017	1	70,729.20 DOP	Vencido	DISPONIBILIDAD DE FONDOS.pdf (Ver Histórico)

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

04/09/2025 14:26:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	03/09/2025 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
1 Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Aprobacion de compras.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1822616

04/09/2025 14:29

70,729.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

04/09/2025 14:29

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Larel Altagracia Escarraman Garcia

70,729.2 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
59,940.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel de baño 30/1

375

4,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de toalla 6/1

675

8,100.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante diferentes aromas

GAL

180

6,480.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro

GAL

160

5,760.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia ceramicas

GAL

305

3,660.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #36

225

4,050.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

190

4,560.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas negra de 55Gls.

550

1,650.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Sacos de detergente en polvo

990

1,980.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales

GAL

185

2,220.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Labon de fregar

GAL

200

3,600.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol

240

5,760.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

900.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores para dispensador

480

5,760.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedras aromaticas

960.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1822616	Informe final de la selección DO1.AWD.1822616	04/09/2025 14:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.695291	La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2025-0017 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda	04/09/2025 14:26 (UTC -4 horas)	Detalle