Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 13,686.1 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2025-0083   Título: COMPRA DE BOTAS Y CONECTORES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE BOTAS Y CONECTORES   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/09/2025 09:01:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/09/2025 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/09/2025 09:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/09/2025 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/09/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/09/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/09/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 15,004.27 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 7,292.77  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 6,333.50  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 1,378.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 15,004.27  DOP Octubre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1756908708016h7gvB 1 15,004.27  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/09/2025 09:53:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/09/2025 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1822209 03/09/2025 10:04 15,004.29 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/09/2025 10:04 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           INVERSIONES CEDENO MENDOZA, SRL 15,004.29 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,352.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 CONECTOR LT CURVO 1 1/2 PLASTICO C302 16 UD 233.55 3,736.80         1 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 CONECTOR LT RECTO 1 1/2 PLASTICO C302 16 UD 153 2,448.00           1 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 ABRAZADERA UNITROX 1 1/2 20 UD 58.39 1,167.80 1.2         Servicios Generales -         Subtotal 6,333.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTA EN PIEL CON PUNTA EN HIERRO #40 1 UD 2,111.17 2,111.17         1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTA EN PIEL CON PUNTA EN HIERRO #41 1 UD 2,111.17 2,111.17         1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTA EN PIEL CON PUNTA EN HIERRO #7 1 UD 2,111.16 2,111.16 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1822209 Informe final de la selección DO1.AWD.1822209 03/09/2025 10:04 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.694558 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0083 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 03/09/2025 09:53 (UTC -4 horas) Detalle