Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 42,569.16 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2025-0077   Título: COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y POZOS DE LA INSTITUCION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/08/2025 11:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/08/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/08/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/08/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/08/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/08/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/08/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 50,070.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 43,934.77  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 4,619.00  DOP ---- Ver 2.3.9.3.01 850.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 667.03  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 50,070.80  DOP Septiembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1756481029264IiQRz 1 50,070.80  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 29/08/2025 10:52:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 27/08/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 27/08/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1820215 29/08/2025 11:12 50,070.81 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 29/08/2025 11:12 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Oriental, SRL 50,070.81 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,569.16           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE 110 DOBLE BTICINO 24 UD 161.02 3,864.48         1 39101610 - Lámparas de fi(...)39101610 - Lámparas de filamento 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE 65 W 120V 12 UD 356 4,272.00         1 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJITA 2X4 DE METAL 12 UD 38.14 457.68         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE ROJO #12 500 FT 11.61 5,805.00         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE NEGRO #12 500 FT 11.61 5,805.00         1 26121501 - Alambre calent(...)26121501 - Alambre calentador 2.3.9.6.01 ALAMBRE VERDE #14 200 FT 7.61 1,522.00         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 BOTONERA XB2-BA31 5 UD 212 1,060.00         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 BOTONERA XB2-BA42 5 UD 212 1,060.00           1 27112111 - Alicates de la(...)27112111 - Alicates de lagarto 2.3.6.3.04 ALICATE PARA ELECTRICISTA 1 UD 567 567.00         1 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 JUEGO DE LLAVE ALLEN DE 36 PIEZAS 1 UD 2,630 2,630.00         1 27111710 - Llaves allen 2.3.6.3.04 JUEGO DE LLAVE ESTRIADO 1 UD 730 730.00         1 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER DE 100 AMP TRIFASICO 2 UD 5,780 11,560.00         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE PARA ELECTRICISTA 1 UD 160 160.00         1 39121546 - Controles o co(...)39121546 - Controles o conmutadores de palanca de control 2.3.9.6.01 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA 2 UD 928 1,856.00         1 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 FAJA M 1 UD 720 720.00         1 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 CASCO PROTECTOR BLANCO 1 UD 500 500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1820215 Informe final de la selección DO1.AWD.1820215 29/08/2025 11:12 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.693097 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0077 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 29/08/2025 10:52 (UTC -4 horas) Detalle