Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 184,990 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMJA-DAF-CD-2025-0013   Título: ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato La frorntera, Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26/08/2025 11:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/08/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/08/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 01/09/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/09/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 04/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 63,676.34 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 8,822.86  DOP ---- Ver 2.3.2.3.01 191.16  DOP ---- Ver 2.3.3.1.01 54,662.32  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PRIMER PAGO 21,225.00  DOP Septiembre 2025 2   SEGUNDO PAGO 21,225.00  DOP Octubre 2025 3   TERCER PAGO 21,226.34  DOP Noviembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 63,676.34  DOP Vencido CERTIFICACION PORTAFOLIO.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/09/2025 10:38:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 26/08/2025 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 27/08/2025 14:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 29/08/2025 09:21:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 29/08/2025 10:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 31/08/2025 13:16:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 01/09/2025 01:54:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/09/2025 09:52:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE APROBACION OFICINA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA OFICINA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1822226 03/09/2025 12:56 115,681.02 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/09/2025 12:56 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Portafolio.Do, SRL 63,676.34 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           María Nieves Álvarez Revilla 26,554.68 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Papelería Fantino, SRL 25,450 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 184,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND BLANCO 8 ½*11 20 CAJ 3,000 60,000.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO BIC 18 CAJ 175 3,150.00           3 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 544 16 UD 800 12,800.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS AMARILLO 8 ½*11 100/1 15 CAJ 400 6,000.00           5 53102509 - Ligas 2.3.2.3.01 LIGAS (GOMITAS) 6 CAJ 75 450.00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 ½*14 2 CAJ 3,100 6,200.00           7 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 POST-IT (VARIADOS)5/1 10 UD 225 2,250.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP GRANDE 12 CAJ 60 720.00           9 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 500 PAG 10 UD 350 3,500.00           10 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 15 CAJ 80 1,200.00           11 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNOS 20 UD 75 1,500.00           12 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA AMARILLA 544 6 UD 800 4,800.00           13 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA MAGENTA 544 6 UD 800 4,800.00           14 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA AZUL 544 8 UD 800 6,400.00           15 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO AZUL 6 UD 800 4,800.00           16 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 SOBRE MANILO 8 ½*11 2 CAJ 8,600 17,200.00           17 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 SOBRE DE CARTA 2 CAJ 850 1,700.00           18 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 9 UD 250 2,250.00           19 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 MEMORIA DE 32GB 3 UD 800 2,400.00           20 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES FINOS 30 UD 75 2,250.00           21 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES 30 UD 55 1,650.00           22 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO 4 CAJ 500 2,000.00           23 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTORES 4 CAJ 540 2,160.00           24 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 ROLLO TERMICO PARA PAPEL SUMADORA BLANCO 10 UD 35 350.00           25 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL DE FOTO 8 ½*11 50 PAQ 250 12,500.00           26 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE NEGRO 2 CAJ 480 960.00           27 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA 2 CAJ 500 1,000.00           28 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 SUMADORA 1 UD 7,500 7,500.00           29 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 SWITCH INTERNET PARA CAT 5/5/6/7/8 RJ45 DE ALTA VELOCIDAD DE 1ª4 100MBPS 5 UD 1,400 7,000.00           30 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE ALAMBRICO 5 UD 500 2,500.00         31 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA MASKING TAPE 50 UD 60 3,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1822226 Informe final de la selección DO1.AWD.1822226 03/09/2025 12:56 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.694112 La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2025-0013 publicada por Hospital Municipal Jima abajo 02/09/2025 10:38 (UTC -4 horas) Detalle