Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 185,175.5 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DCD-DAF-CD-2025-0118   Título: Adquisicion de insumos diversos para ser utilizados en el Campamento de Fortalecimiento de Voluntarios de la Region Sur.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de insumos diversos para ser utilizados en el Campamento de Fortalecimiento de Voluntarios de la Region Sur.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/08/2025 14:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/08/2025 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/08/2025 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/08/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/08/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/08/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/08/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Donación externa ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 146,640.96 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 39,648.00  DOP ---- Ver 2.6.1.4.01 59,000.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.01 1,972.96  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 46,020.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisicion de insumos diversos para ser utilizados en el Campamento de Fortalecimiento de Voluntarios de la Region Sur. 146,640.96  DOP Septiembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1756317805060REJrH 1 146,640.96  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2025 08:58:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de Compra DAF-0118_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Bases de Contratacion DAF-0118_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Acto de Aprobacion DAF-0118_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1819202 27/08/2025 11:51 146,640.96 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 27/08/2025 11:51 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Impresos Papeleria Potosi, SRL 146,640.96 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 185,175.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarras o tableros de agua, con trípode en metal. 5 UD 11,210 56,050.00           2 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 Reflectores de dos luces con su trípode. 5 UD 9,880 49,400.00           3 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 Rollos de driza o cuerda de nylon. 2 UD 3,612.75 7,225.50           4 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Ventiladores industriales de pedestal. 5 UD 14,500 72,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1819202 Informe final de la selección DO1.AWD.1819202 27/08/2025 11:51 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.692016 La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CD-2025-0118 publicada por Defensa Civil Dominicana 27/08/2025 08:58 (UTC -4 horas) Detalle