Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 305,137 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ONE-DAF-CM-2025-0025   Título: "ADQUISICIÓN DE TONERS, ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN". COMPRAS VERDES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: "ADQUISICIÓN DE TONERS, ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS VARIOS PARA LA INSTITUCIÓN". COMPRAS VERDES.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/08/2025 13:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/08/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 27/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27/08/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 28/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 01/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/09/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 32,226.41 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 17,242.16  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 2,212.50  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 12,771.75  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 32,226.41  DOP Octubre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1759345109228AVM6Z 1 32,226.41  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 27/08/2025 13:38:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 26/08/2025 17:14:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 27/08/2025 09:47:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 27/08/2025 12:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 27/08/2025 12:11:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 27/08/2025 12:46:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 27/08/2025 12:54:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 27/08/2025 12:58:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de Inicio CM 0025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS CM 0025.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar INVITACION CM 0025.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRAS CM 0025.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor           DO1.AWD.1831512 22/09/2025 10:25 149,669.14 Pesos Dominicanos             Acta de Adjudicación 22/09/2025 10:25 Descargar             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos Lote de la seleccionado           GTG Industrial, SRL 53,765.52 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Departamento Administrativo           Sarape, SRL 5,180 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Departamento Administrativo           Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 32,226.41 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Departamento Administrativo           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 1,497.18 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Departamento Administrativo           ALL Office Solutions TS, SRL 57,000.02 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Departamento Administrativo         DO1.AWD.1831511 22/09/2025 10:27 153,597.11 Pesos Dominicanos             Acta de Adjudicación 22/09/2025 10:27 Descargar             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos Lote de la seleccionado           Offitek, SRL 3,923.5 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Dirección de Estadísticas Económicas           Inversiones Tejeda Valera FD, SRL 12,378.2 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Dirección de Estadísticas Económicas           Compu-Office Dominicana, SRL 98,795.39 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Dirección de Estadísticas Económicas           ALL Office Solutions TS, SRL 38,500.01 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Dirección de Estadísticas Económicas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1       Lote 1 Resma de papel -         Subtotal 7,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 1/2x11 (biodegradable) 20 RESMA 388 7,760.00 1.2       Lote 1 Tóner para uso institucional -         Subtotal 151,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner negro para impresora HP color laserjet enteprise (W2120A negro) 1 UD 13,500 13,500.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner negro para impresora HP color laserjet enteprise (W2120X negro) 1 UD 18,000 18,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner magenta para impresora HP color laserjet enteprise (WZ123X magenta) 1 UD 25,000 25,000.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner cyan para impresora HP color laserjet enterprise (WZ121X cyan) 1 UD 25,000 25,000.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner negro para impresora Canon MF1538C (T10 negro) 1 UD 25,000 25,000.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner yellow para impresora Canon MF1538C (T10 yellow) 1 UD 10,500 10,500.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner magenta para impresora Canon MF1538C (T10 magenta) 1 UD 11,500 11,500.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner cyan para impresora Canon MF1538C (T10 cyan) 1 UD 11,500 11,500.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 1 UD 11,500 11,500.00 1.3       Lote 2 Productos medicinales para uso humano -         Subtotal 10,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 51142103 - Diclofenaco po(...)51142103 - Diclofenaco potásico 2.3.4.1.01 Antiflu-des Forte Cápsulas caja/100 4 CAJ 700 2,800.00           12 51171909 - Omeprazol 2.3.4.1.01 Omeprazol 20 mg / Cápsulas (acidez estomacal) cajas/100 2 CAJ 750 1,500.00           13 51161606 - Loratadina 2.3.4.1.01 Loratadina 10 mg / Comprimidos (fármaco para tratar alergias), caja /100 2 CAJ 1,200 2,400.00           14 51142414 - Sumatriptán 2.3.4.1.01 Sumatriptán Plus Cápsulas 3 CAJ 360 1,080.00           15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel/ toallas sanitarias 10/1 20 PAQ 121 2,420.00 1.4       Lote 3 Útiles de limpieza y suministro para la institución -         Subtotal 65,532.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas tipo klinex, paq.80/1 10 PAQ 150 1,500.00           17 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 Toallitas húmedas, paq. 80/1 12 PAQ 150 1,800.00           18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en bola, caja 50/1 2 PAQ 1,440 2,880.00           19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla microfibra 48 UD 38 1,824.00           20 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Piedra ambientadora, caja 40/1 6 UD 2,080 12,480.00           21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes, galón 40 UD 135 5,400.00           22 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpia cerámica, galón 10 UD 152 1,520.00           23 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desengrasante, galón 5 UD 300 1,500.00           24 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Spray ambientador 9 onz. 24 UD 122 2,928.00           25 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Guantes desechables e latex, caja 100/1 10 PAQ 250 2,500.00           26 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos cónicos biodegradable, caja 25/200/1 4 PAQ 3,300 13,200.00           27 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradable de 4 onz., caja 20/50/1 5 PAQ 1,600 8,000.00           28 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradable de 7 onz., caja 20/50/1 5 PAQ 2,000 10,000.00 1.5       Lote 3 Suministros de oficina -         Subtotal 48,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           29 44103004 - Fusores 2.3.9.8.01 Kit fusor 110-B5L3A, 220V-B5L36A Fusor para impresora MFP M578 3 UD 8,000 24,000.00         30 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 Kit limpieza matica P/MC310 2 UD 4,000 8,000.00         31 44103120 - Recolectores d(...)44103120 - Recolectores de tóner 2.3.9.2.01 Cartucho de mantenimiento Canon P/GX6010 1 UD 2,000 2,000.00           32 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Pendaflex 8 1/2X14¨ caja 25/1 material resistente 4 PAQ 1,000 4,000.00           33 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 4¨, aro tipo D blanca 24 UD 250 6,000.00           34 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 2¨ blanca 24 UD 170 4,080.00           35 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa 0.8 tinta azul, caja 12/1 2 UD 360 720.00 1.6       Lote 3 Alimentos y bebidas para la Institución -         Subtotal 21,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           36 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Semillas, nueces mixtas, 32 onz. 3 UD 1,615 4,845.00           37 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.1.01 Semillas de marañon 32 onz. 1 UD 1,800 1,800.00           38 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo de manzanilla, 20/1 15 PAQ 230 3,450.00           39 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo de anis, 20/1 15 PAQ 230 3,450.00           40 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas de dulce, caja 12 paq. 12/1 2 PAQ 2,400 4,800.00           41 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda paq. 20/1 6 PAQ 250 1,500.00           42 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Endulzantes sin calorias sobres individual 3 PAQ 500 1,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1831511 Informe final de la selección DO1.AWD.1831511 22/09/2025 10:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1831512 Informe final de la selección DO1.AWD.1831512 22/09/2025 10:25 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.1916293 Publicación modificación 04/09/2025 15:13 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.REQ.1916293 Publicación modificación 02/09/2025 13:56 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.692252 La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2025-0025 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 27/08/2025 13:38 (UTC -4 horas) Detalle