Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	246,561.7 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0051
Título:	Adquisición de materiales de hierro y de banistería destinados a ser utilizados en los procesos de trabajo del taller de herrería de esta Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso desierto
Fecha de Declaración de Desierto:	01/09/2025 10:40:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Descripción:	Adquisición de materiales de hierro y de banistería destinados a ser utilizados en los procesos de trabajo del taller de herrería de esta Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	21/08/2025 10:02:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	26/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	26/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	26/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

246,561.70 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.7.2.06

3,050.00 DOP

----

Ver

2.3.7.2.99

6,100.00 DOP

----

Ver

2.3.6.3.04

425.00 DOP

----

Ver

2.3.9.8.02

129,642.00 DOP

----

Ver

2.3.6.3.06

60,183.00 DOP

----

Ver

2.3.6.4.06

2,391.70 DOP

----

Ver

2.3.1.4.01

44,770.00 DOP

----

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1755784556461Kl0V5	4	0.00 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
acta de aprobacion de la ficha actualizada.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Solicitud_de Compras (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
BASE DE LA CONTRATACION (2).pdf		Descargar

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
246,561.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER

490

2,450.00

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.8.02

REGATONES DE 1

10,200

12.71

129,642.00

31351209 - Ensambles de t(...)

2.3.6.3.06

TUBO MUEBLES 1X 20

102

240

24,480.00

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

VARIILA 1/4 *20

84.75

4,237.50

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

BARRA REDONDA 3/8

486

23,328.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.6.3.06

LIBRAS DE ELECTRODO 1/8

84.75

4,237.50

31191502 - Pulidor

2.3.6.4.06

DISCO DE PULIR 7

128

640.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISCO CORTE METABO

220.34

1,101.70

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

PLANCHAS 3/16 OKUME

550

9,900.00

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

PLANCHAS CARTON PIEDRA

430

3,870.00

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

PLANCHAS HIDROFUGO 5/8

1,900

19,000.00

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

PLANCHAS FORMICA S/G

1,200

12,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

COLA AMARILLA UNIV.

1,600

4,800.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

CEMENTO UNIV.

GAL

700

700.00

31162204 - Remaches compl(...)

2.3.6.3.06

REMACHES 3/16X1

1,300

GAL

3,900.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

SEALER

600

600.00

11121503 - Laca

2.3.7.2.06

LACA CON BRILLO

GAL

600

600.00

31191502 - Pulidor

2.3.6.4.06

DISCO DE PULIR NORTON NO.60

GAL

300.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

PLIEGO LIJA ESMERIL NORTON 80

175.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

PLIEGO LIJA ESMERIL NORTON 120

175.00

23153303 - Brocas o herra(...)

2.3.6.3.04

MECHA TITANIUM

425.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Declaración de Proceso Desierto	DO1.REQ.1939707	Declaración de Proceso Desierto: DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0051	01/09/2025 10:40 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1939707	Publicación modificación	24/08/2025 12:19 (UTC -4 horas)	Detalle