Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
224,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
CNF-DAF-CD-2025-0015
Título:
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA UN ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA SER UTILIZADOS ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y EMAS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION Y EN EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS QUE UTILIZA A ESTA INSTITUCION EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE EJECUTAN EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA ZONA FRONTERIZAS.
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Av Independencia No. 752 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
20/08/2025 13:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/08/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/08/2025 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
20/08/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
20/08/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2025 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2025 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
20/08/2025 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2025 13:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
224,000.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.1.01
224,000.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO TOTAL
224,000.00
DOP
Agosto
2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2025
EG1755716085174FGXRW
1
224,000.00
DOP
Vencido
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
20/08/2025 14:44:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
20/08/2025 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
FICHA TECNICA DE AQUICISION DE COMBUSTIBLE 8.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
APROBACION DE FICHA TECNICA DE COMBUSTIBLE 8.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
SOLICTUD DE COMBUSTIBLE 8.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1814629
20/08/2025 14:45
224,000 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
20/08/2025 14:45
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Estación De Servicio Doña Catalina Cabral, SRL
224,000 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
224,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CON LA DENOMINACION DE 200
100
UD
200
20,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACION DE 300
100
UD
300
30,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACION DE 500
100
UD
500
50,000.00
4
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACION DE 1000
124
UD
1,000
124,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1814629
Informe final de la selección DO1.AWD.1814629
20/08/2025 14:45
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.689868
La lista de oferentes del proceso CNF-DAF-CD-2025-0015 publicada por Consejo Nacional de Fronteras
20/08/2025 14:44
(UTC -4 horas)
Detalle