Información del procedimiento
Información

Información

Información general
69,760.86 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0058 
AQUISICION DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
AQUISICION DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
18/08/2025 13:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2025 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2025 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2025 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2025 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/08/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
81,076.46 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.0111,201.02  DOP----Ver
2.6.5.2.0126,300.05  DOP----Ver
2.3.9.8.0213,125.33  DOP----Ver
2.3.9.9.054,400.04  DOP----Ver
2.3.5.5.018,050.02  DOP----Ver
2.3.7.2.9918,000.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO Ferretería Alejo, SRL81,076.46  DOPAgosto2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025138181,076.46  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/08/2025 14:41:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
18/08/2025 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
certificacion de apropiacion presupuestaria_0001.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
certificacion de existencia de fondo_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
solicitud de compra_0001_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA (13).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.181430519/08/2025 09:2981,076.46 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación19/08/2025 09:29Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferretería Alejo, SRL81,076.46 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 plomeria-
    
Subtotal
41,285.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01TANQUE CISTERNA PRESION DE AGUA 42GL 2UD9,237.2918,474.58
    
 
2
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01AUTOMATICO P/ BOMBA DE AGUA 5UD762.713,813.55
    
 
3
40142320 - Uniones de tub(...)
2.3.9.8.02CODO 3/43UD63.56190.68
    
 
4
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.9.8.02NIPLE 3/4X22UD63.56127.12
    
 
5
40142320 - Uniones de tub(...)
2.3.9.8.02CODO DE 12 PVC15UD12.71190.65
    
 
6
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02UNION DE 1/2 PVC10UD8.4784.70
    
 
7
40142313 - Tapón de tuber(...)
2.3.9.8.02LLAVE CHORRO 1/2 METAL 5UD508.472,542.35
    
 
8
40142313 - Tapón de tuber(...)
2.3.9.8.02LLAVE CHORRO 1/2 PLASTICA 10UD127.121,271.20
    
 
9
40142313 - Tapón de tuber(...)
2.3.9.8.02TUBO DE 3 DRENAJE 2UD1,016.952,033.90
    
 
10
40142313 - Tapón de tuber(...)
2.3.9.8.02TUBO DE 4 DRENAJE 2UD1,355.932,711.86
    
 
11
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO DE 2 SEMI PRESION 2UD677.971,355.94
    
 
12
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01CODO DE 2X90 PVC DRENAJE 2UD63.56127.12
    
 
13
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01CODO DE 3X90 PVC DRENAJE2UD127.12254.24
    
 
14
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODO DE 4X90 PVC DRENAJE 2UD211.86423.72
    
 
15
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02LLAVE DE PASO DE 1/2 PLASTICA 5UD105.93529.65
    
 
16
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02LLAVE PASO DE 3/4 PLASTICA 2UD127.12254.24
    
 
17
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02LLAVE DE CHORRO1/26UD150900.00
    
 
18
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO DE 3/4 10UD6006,000.00
1.2  
 compon ente de aires-
    
Subtotal
28,475.36
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99GAS REFRIGERANTE R-22 TANQUE 30LB1UD7,203.397,203.39
    
 
2
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99GAS REFRIGERANTE R-410 TANQUE 25LB1UD8,050.858,050.85
    
 
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01RILEY 2.52UD762.711,525.42
    
 
4
32101506 - Tarjetas de ci(...)
2.3.9.6.01TARJETA UNIVERSAL P/AIRE 5UD1,525.427,627.10
    
 
5
39121523 - Temporizadores
2.3.9.9.05POWER PACK GRANDE 5004UD423.731,694.92
    
 
6
39121523 - Temporizadores
2.3.9.9.05POWER PACK PEQUEÑO 3004UD508.472,033.88
    
 
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CAPACITOR 35UF 10UD33.98339.80
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
19/08/2025 09:29 (UTC -4 horas)
Detalle
18/08/2025 14:41 (UTC -4 horas)
Detalle