Información del procedimiento
Información

Información

Información general
151,145 Pesos Dominicanos
 
HMSA-DAF-CD-2025-0044 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA T3 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
06/08/2025 14:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
67,445.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.016,000.00  DOP----Ver
2.3.9.9.05270.00  DOP----Ver
2.3.3.2.013,840.00  DOP----Ver
2.3.9.2.0157,335.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL67,445.00  DOPSeptiembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20251167,445.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
12/08/2025 08:46:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
08/08/2025 11:32:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
08/08/2025 12:03:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
09/08/2025 10:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
10/08/2025 17:23:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
10/08/2025 20:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
10/08/2025 21:35:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE APROBACION_0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS_0001.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.181070612/08/2025 09:29127,603.76 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación12/08/2025 09:29Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Papelería Fantino, SRL67,445 Pesos Dominicanos
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    Portafolio.Do, SRL60,158.76 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA T3-
    
Subtotal
151,145.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 *1120CAJ3,15063,000.00
    
 
2
55121608 - Etiquetas de c(...)
2.3.9.9.01CODIGO DE BARRA 201015UD4256,375.00
    
 
3
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01CUADERNOS COSIDOS 200 PAG 192*248 MM25UD601,500.00
    
 
4
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LAPIZ PELIKAN STABILO 12UD70840.00
    
 
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01 LAPICERO BIC AZULES 12CAJ1351,620.00
    
 
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8 12 *11, AMARILLO 100/13CAJ3501,050.00
    
 
7
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01PAPEL KRAF ROLLO 15 PULGADA 4UD9753,900.00
    
 
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS GRANDE SWINGLINE 500025CAJ902,250.00
    
 
9
31201507 - Cinta de fibra(...)
2.3.9.9.05CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2*50 6UD50300.00
    
 
10
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA PEQUENA3UD3501,050.00
    
 
11
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER PRINTON 85A 15CAJ85012,750.00
    
 
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETA C/COVER GRANDE NO6 BLANCA 840 HOJA7CAJ3002,100.00
    
 
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR VARIADOS STABILO12UD55660.00
    
 
14
44101805 - Cintas para ca(...)
2.3.9.2.01ROLLOS TERMICO PARA IMPRESORA 3 1/8. BLANCO 50/14CAJ4,50018,000.00
    
 
15
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIP NO2 GRANDE10CAJ75750.00
    
 
16
44101707 - Unidades de gr(...)
2.3.9.2.01GRAPADORAS METAL SWINGLINE 20 SHEETS5UD4502,250.00
    
 
17
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01CARTULINA # 36 BLANCA20UD65013,000.00
    
 
18
44103116 - Kit para impre(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON NEGRA 54415UD6509,750.00
    
 
19
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER PRINTON 150 A10UD1,00010,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
12/08/2025 09:29 (UTC -4 horas)
Detalle
12/08/2025 08:46 (UTC -4 horas)
Detalle