Información del procedimiento
Información

Información

Información general
175,598.37 Pesos Dominicanos
 
DGEACCC-DAF-CD-2025-0020 
Adquisición de Herramientas para taller de Mecánica.(Dirigido a MiPymes) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Herramientas para taller de Mecánica.(Dirigido a MiPymes) 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
06/08/2025 12:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
172,086.41 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.6.1.3.0117,411.20  DOP----Ver
2.3.9.8.028,996.79  DOP----Ver
2.3.7.1.0544,544.53  DOP----Ver
2.3.9.1.0152,890.04  DOP----Ver
2.3.7.1.0617,692.92  DOP----Ver
2.6.5.2.0130,550.93  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  pago de factura172,086.41  DOPAgosto2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG17551841452572ioKx1172,086.41  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
14/08/2025 09:51:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
08/08/2025 01:10:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
APROBACION DIRECTOR 0020 (1) (1).pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
APROBACION FINANCIERO 0020.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA 0020.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Formulario 33.docxOtroDescargar
Formulario 34.docxOtroDescargar
Formulario 42.docxOtroDescargar
Formulario de la Debida Diligencia.docxOtroDescargar
Requerimiento 0020.pdfOtroDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS 0020.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.181180814/08/2025 09:58172,086.41 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación14/08/2025 09:58Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Masm, SRL172,086.41 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de piezas para Transportacion -
    
Subtotal
175.598,37
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
23151509 - Vulcanizadoras
2.6.5.2.01Plancha para gomería 1UD29.50029.500,00
    
 
2
23151504 - Máquinas de mo(...)
2.6.5.2.01Soplete de aire1UD1.674,421.674,42
    
 
3
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01Scanner Eléctrico1UD17.766,5217.766,52
    
 
4
23153139 - Camas guía
2.3.9.8.02Camillas de taller 2UD4.590,29.180,40
    
 
5
15121508 - Aceite de tran(...)
2.3.7.1.05Caja de aceite de transmisión 12/17UD2.902,820.319,60
    
 
6
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Caja de brillador de neumático 5UD7.936,6839.683,40
    
 
7
15121504 - Aceite hidrául(...)
2.3.7.1.05Caja de liquido de hidráulico 5UD5.026,825.134,00
    
 
8
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06Cajas de gas refrigerante 12/15UD3.610,818.054,00
    
 
9
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Caja desgrasante y limpiador de motor 3UD4.762,0114.286,03
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
14/08/2025 09:58 (UTC -4 horas)
Detalle
14/08/2025 09:51 (UTC -4 horas)
Detalle