Información del procedimiento
Información

Información

Información general
246,620 Pesos Dominicanos
 
PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2025-0053 
ADQ. DE INVITACIONES, GAFETES, BANNER, FOLDERS CARPETA, LIBRETAS, BOLÍGRAFOS Y SOBRES. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQ. DE INVITACIONES, GAFETES, BANNER, FOLDERS CARPETA, LIBRETAS, BOLÍGRAFOS Y SOBRES. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06) 
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
30/07/2025 09:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
213,497.40 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0179,764.46  DOP----Ver
2.3.3.3.01120,752.94  DOP----Ver
2.2.2.2.014,130.00  DOP----Ver
2.3.9.8.028,850.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  unico pago213,497.40  DOPNoviembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG17549312662136SpCR1213,497.40  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
05/08/2025 09:42:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
30/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
30/07/2025 18:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
31/07/2025 00:07:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
31/07/2025 06:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
req.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
sol.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
autorizacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.180630605/08/2025 09:45213,497.4 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación05/08/2025 09:45Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Impresos CV, SRL213,497.4 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
11,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).100UD11811,800.00
1.2  
 Compra materiales y utiles de oficina -
    
Subtotal
72,570.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia). (Unidades)100UD106.210,620.00
    
 
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobres (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).700UD88.561,950.00
1.3  
 Materiales y utiles de oficina -
    
Subtotal
8,850.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders carpeta (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).100UD88.58,850.00
1.4  
 Servicios de publicidad e Impresión -
    
Subtotal
153,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
14111604 - Tarjetas de pr(...)
2.3.3.3.01Impresión de invitaciones (Ver Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia COM-011-2025).700UD200.6140,420.00
    
 
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Banner con porta banner (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).1UD4,1304,130.00
    
 
55121804 - Gafetes o port(...)
2.3.9.8.02Impresión de Gafetes (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).100UD88.58,850.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
05/08/2025 09:45 (UTC -4 horas)
Detalle
05/08/2025 09:42 (UTC -4 horas)
Detalle
31/07/2025 08:41 (UTC -4 horas)
Detalle
30/07/2025 13:28 (UTC -4 horas)
Detalle