Información del procedimiento
Información

Información

Información general
64,823.42 Pesos Dominicanos
 
CONIAF-DAF-CD-2025-0024 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
30/07/2025 13:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2025 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
63,985.56 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.0115,871.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0111,182.92  DOP----Ver
2.3.3.2.0132,874.80  DOP----Ver
2.3.1.1.014,056.84  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  UNICO PAGO63,985.56  DOPAgosto2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1753969224466myRqQ163,985.56  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
30/07/2025 14:54:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
06/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD 034-2025 MATERIALES.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA APROBACION FICHA MATERIALES JULIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA MATERIALES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.180460531/07/2025 09:3863,985.56 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación31/07/2025 09:38Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL63,985.56 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIAL OFICINA-
    
Subtotal
15,871.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL BOND 20, 8.5 X 11 BLANCAS50RESMA317.4215,871.00
1.2  
 MATERIALES E INSUMOS-
    
Subtotal
48,952.42
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PAR DE GUANTES LIMPIEZA6UD206.51,239.00
    
 
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR CON BRILLO12UD79.95959.40
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO4PAQ3,728.814,915.20
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA MULTIFOLDER 4000/14PAQ4,489.917,959.60
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01LAVAPLATOS4GAL258.421,033.68
    
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO3GAL277.3831.90
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE BRISA MARINA6GAL418.92,513.40
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDO FUNDA NEGRA 5 GALONES 100/15PAQ212.41,062.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTACTE LYSOL EN SPRAY6UD655.53,933.00
    
 
10
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01CREMORA CON LACTOSA 35 ONZAS6UD676.144,056.84
    
 
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO4UD112.1448.40
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
31/07/2025 09:38 (UTC -4 horas)
Detalle
30/07/2025 14:54 (UTC -4 horas)
Detalle