Información del procedimiento
Información

Información

Información general
47,565.8 Pesos Dominicanos
 
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0024 
Compra de Material gastable de Oficina y equipo y Reparación de equipo correspondiente al periodo Julio - Septiembre pará uso de este cuerpo de Bomberos De Boca Chica  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de Material gastable de Oficina y equipo y Reparación de equipo correspondiente al periodo Julio - Septiembre pará uso de este cuerpo de Bomberos De Boca Chica  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
24/07/2025 15:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
47,565.80 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0128,685.80  DOP----Ver
2.3.9.6.01590.00  DOP----Ver
2.2.7.2.025,310.00  DOP----Ver
2.6.1.3.0112,980.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y REPARACION47,565.80  DOPAgosto2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG17533862175108EQzx147,565.80  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
24/07/2025 15:38:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
24/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD MAT GASTABLE.PDFSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
EPECIFICACION MAT GASTABLE.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
EPECIFICACION MAT GASTABLE.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.180035224/07/2025 15:4147,565.8 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación24/07/2025 15:41Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Taveras Computer System, SRL47,565.8 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Material gastable para uso de oficina -
    
Subtotal
47,565.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAÌCERO AZUL5CAJ2361,180.00
    
 
2
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CLIP Blinder 25MM2CAJ141.6283.20
    
 
3
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01tTinta EPSON 544 NEGRAO3UD5901,770.00
    
 
4
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas de citas Amarilla X115UD88.5442.50
    
 
5
44122001 - Archivos para (...)
2.3.9.2.01Carpeta de almacenamiento6UD1,0036,018.00
    
 
6
44122001 - Archivos para (...)
2.3.9.2.01Carpeta de tabla3UD324.5973.50
    
 
7
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01clips Pequeño normales5CAJ35.4177.00
    
 
8
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijera de oficina5UD88.5442.50
    
 
9
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta de Sellos2UD147.5295.00
    
 
10
43211607 - Parlantes de c(...)
2.3.9.2.01Bocina para TV Tipo Barra Bluetooht1UD3,7173,717.00
    
 
11
43211601 - Cajas de inter(...)
2.3.9.2.01UPS smarbit 1000AV1UD5,2515,251.00
    
 
12
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AAA5PAQ118590.00
    
 
13
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Talonario Cuerpo De Bomberos6UD6493,894.00
    
 
14
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE W if KLIP1UD796.5796.50
    
 
15
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02Matenimiento de impresora canon1UD5,3105,310.00
    
 
16
43201503 - Procesadores d(...)
2.6.1.3.01CPU DELL 15 7TA MEN 8GB1UD12,98012,980.00
    
 
17
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ALMOHADILLA SELLO 5382UD6491,298.00
    
 
18
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ALMOHADILLA SELLO 5422UD6491,298.00
    
 
19
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CLIP BLINDER 19MM 12/12CAJ70.8141.60
    
 
20
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CLIP BLINDER 41MM 12/12CAJ254.88509.76
    
 
21
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CLIP BLINDER 3/4MM 12/12CAJ99.12198.24
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
24/07/2025 15:41 (UTC -4 horas)
Detalle
24/07/2025 15:38 (UTC -4 horas)
Detalle