Información del procedimiento
Información

Información

Información general
231,220 Pesos Dominicanos
 
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0018 
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/07/2025 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
231,292.44 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01231,292.44  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO ÚNICO 231,292.44  DOPJulio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1753202198099UupPW1231,292.44  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/07/2025 12:10:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
22/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (9) pedro b.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
3 - FICHA TECNICA CBPB (19) pedro b.pdfActa Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Descargar
1 solicitud pedro b.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
3 - FICHA TECNICA CBPB (19) pedro b.pdfActa de aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas indicando los oferentes habilitados y no habilitados para la apertura y evaluación de sus ofertas económicasDescargar
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (9) pedro b.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (9) pedro b.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ALIMENTOS Y BEBIDAS (9) pedro b.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.179841922/07/2025 12:26231,292.43 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/07/2025 12:26Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Calumar, SRL231,292.43 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
231,220.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01AJO190LB20038,000.00
    
 
2
50221101 - Grano de cerea(...)
2.3.1.1.01ARROZ SELECTO ( SACO)23UD4,10094,300.00
    
 
3
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA2UD3,0006,000.00
    
 
4
50101538 - Verduras fresc(...)
2.3.1.1.01CEBOLLA ( SACO)2UD1,8003,600.00
    
 
5
50192902 - Pasta o fideos(...)
2.3.1.1.01ESPAGUETTIS80LB352,800.00
    
 
6
50101540 - Verduras estab(...)
2.3.1.1.01GUINEOS VERDE500UD73,500.00
    
 
7
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01HABICHUELA PINTA (PAQ 800G)30UD1203,600.00
    
 
8
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01HABICHUELAS BLANCAS (PAQ 800G)30UD1203,600.00
    
 
9
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01HABICHUELAS NEGRAS (PAQ 800G)30UD1203,600.00
    
 
10
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01HABICHUELAS ROJAS (PAQ 800G)40UD1104,400.00
    
 
11
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01HUEVOS 30/1 ( CARTONES)75UD21516,125.00
    
 
12
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE ENTERA LIQUIDA 1L150UD9514,250.00
    
 
13
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01LENTEJAS (PAQ 800G)25UD902,250.00
    
14
50171832 - Salsas para en(...)
2.3.1.1.01MAYONESA (TARRO DE 1GL)8UD7255,800.00
    
 
15
50101540 - Verduras estab(...)
2.3.1.1.01PLATANOS UND400UD187,200.00
    
 
16
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01SAL MOLIDA20LB46920.00
    
 
17
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01TABLAS DE CHOCOLATE (CAJA 30 UN)15CAJ2804,200.00
    
 
18
50101538 - Verduras fresc(...)
2.3.1.1.01VERDURAS (PAQUETE VARIADOS)70PAQ1107,700.00
    
 
19
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE (GALON)15UD1752,625.00
    
 
20
50101540 - Verduras estab(...)
2.3.1.1.01YUCA450LB156,750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/07/2025 12:26 (UTC -4 horas)
Detalle
22/07/2025 12:10 (UTC -4 horas)
Detalle