Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 20,880 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DCD-DAF-CD-2025-0103   Título: Compra de materiales gastables, para ser utilizados en el Campamento de Verano Defensa Civil 2025   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de materiales gastables, para ser utilizados en el Campamento de Verano Defensa Civil 2025.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 22/07/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 22/07/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 22/07/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 20,880.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 19,300.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 1,580.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1753123572599LgnOX 6 20,119.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 23/07/2025 10:03:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 22/07/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de Compra DAF-0103_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Bases de Contratacion DAF-0103_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Acta de Aprobacion DAF-0103_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1799810 23/07/2025 10:07 20,119 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 23/07/2025 10:07 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Impresos Papeleria Potosi, SRL 20,119 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,880.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Resmas de papel cartulina en hilo color blanco, 8 ½ x 11 2 UD 3,675 7,350.00         2 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Resmas de papel cartulina en hilo color blanco, 10 x 14 2 UD 5,975 11,950.00           3 55121802 - Tarjetas o ban(...)55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 2.3.9.9.05 Pulseras o brazaletes de papel tyvek 200 UD 7.9 1,580.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1799810 Informe final de la selección DO1.AWD.1799810 23/07/2025 10:07 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.679450 La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CD-2025-0103 publicada por Defensa Civil Dominicana 23/07/2025 10:03 (UTC -4 horas) Detalle