Información del procedimiento
Información

Información

Información general
203,058 Pesos Dominicanos
 
HME-DAF-CD-2025-0176 
ARTICULOS DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ARTIICULOS DE OFICINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
17/07/2025 11:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
162,094.24 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01111,238.13  DOP----Ver
2.3.7.2.0350,856.11  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  PAGO TOTAL162,094.24  DOPAgosto2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20252025-01762025162,094.24  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/07/2025 09:20:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
17/07/2025 11:52:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
18/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docxCertificado de Cuota a ComprometerDescargar
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.179660518/07/2025 09:29265,977.14 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/07/2025 09:29Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Farmaco Quimica Nacional, SA 162,094.24 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
    TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL103,882.9 Pesos Dominicanos
Descargar
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
201,958.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121705 - Lápices mecáni(...)
2.3.9.2.02MARCADORES SHARPIER FINOS NEGRO5PAQ2251,125.00
    
2
44121705 - Lápices mecáni(...)
2.3.9.2.02MARCADORES SHARPIER FINOS AZUL15PAQ2253,375.00
    
3
44121705 - Lápices mecáni(...)
2.3.9.2.02MARCADORES PERMANEBTES NEGRO10PAQ2252,250.00
    
4
44121705 - Lápices mecáni(...)
2.3.9.2.02MARCADORES PERMANEBTES AZUL10PAQ2252,250.00
    
5
60101302 - Adhesivos giga(...)
2.3.3.3.01LABEL PARA IDENTIFICACION2PAQ85170.00
    
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO AZUL150CAJ15523,250.00
    
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO NEGRO20CAJ2004,000.00
    
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01BOLIGRAFO ROJO20CAJ2004,000.00
    
9
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON36CAJ953,420.00
    
10
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01GANCHOS 50UD25012,500.00
    
 
11
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.6.1.1.01PERFORADORAS4UD3251,300.00
    
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS BOSTITCH20UD3557,100.00
    
13
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIPS PEQUEÑOS10CAJ35350.00
    
14
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01CLIPS GRANDES 40CAJ351,400.00
    
15
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA P/ OFICINA10UD65650.00
    
16
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01CUADERNOS 200PAG50UD804,000.00
    
 
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06MARCADORES PERMANENTES10PAQ2252,250.00
    
18
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-ITMEDIANO50PAQ1105,500.00
    
19
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD50UD32516,250.00
    
20
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPI LAPIZ10CAJ4254,250.00
    
21
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO P/DISP.30PAQ17.92537.60
    
22
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRECORTADA BCO,30PAQ1,964.458,932.00
    
23
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03JABON P/ DISPENSADOR40UD466.118,644.00
    
24
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL P/DISP40UD611.3624,454.40
1.2  
 SUMINISTRO Y OFICINA-
    
Subtotal
1,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTA ROLLON AZUL CLOSSIC10UD1101,100.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/07/2025 09:29 (UTC -4 horas)
Detalle
18/07/2025 09:20 (UTC -4 horas)
Detalle