Información del procedimiento
Información

Información

Información general
119,475.1 Pesos Dominicanos
 
Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0079 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
16/07/2025 10:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
140,980.62 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.1.0119,470.00  DOP----Ver
2.3.9.9.051,958.80  DOP----Ver
2.3.6.3.0661,838.02  DOP----Ver
2.3.6.4.0456,758.00  DOP----Ver
2.3.9.8.02955.80  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO ÚNICO 140,980.62  DOPJulio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1752688112595Dzqbd1140,980.62  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
16/07/2025 11:49:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
16/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ESPECIFICACION MAT3128.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
AUTORIZACION MATERIALES 3127.pdfActa Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Descargar
ESPECIFICACION MAT3128.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD MATERIALES 3126.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.179542516/07/2025 13:25140,980.62 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación16/07/2025 13:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Super Jimmy, SRL 140,980.62 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
119,475.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04BLOCK NO 6 ROQUE S/I1,300UD3748,100.00
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS PANAM 30UD55016,500.00
    
 
3
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06VARILLA 1/2X2011UD3,35036,850.00
    
 
4
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06VARILLA 3/4X204UD1,2505,000.00
    
 
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06CLAVO DULCE 2-1/210UD65650.00
    
 
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06CLAVO DE ACERO 2 1/2 5UD75375.00
    
 
7
27112802 - Hojas de sierr(...)
2.3.9.8.02SEGUETA ROJA BELLOTA 2UD75150.00
    
 
8
27112802 - Hojas de sierr(...)
2.3.9.8.02MARCO D/SEGUETA TRAMONTINA 2UD330660.00
    
 
9
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06ARO 12X20195UD305,850.00
    
 
10
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06ARO 15X2015UD33495.00
    
 
11
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06ARO 25X3015UD110.171,652.55
    
12
23171510 - Alambre soldad(...)
2.3.6.3.06ROLLO ALAMBRE DULCE 5UD80.51402.55
    
 
13
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06ARO 12X4010UD50500.00
    
 
14
30102403 - Varillas de hi(...)
2.3.6.3.06ARO 12X3014UD45630.00
    
 
15
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBO OBRERO 4UD4151,660.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
16/07/2025 13:25 (UTC -4 horas)
Detalle
16/07/2025 11:49 (UTC -4 horas)
Detalle