Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 93,918 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0017   Título: ADQUISICION DE ENLATADOS PARA SER USADO EN EL ALMUERZO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE ENLATADOS PARA SER USADO EN EL ALMUERZO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/07/2025 15:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/07/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/07/2025 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/07/2025 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/07/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/07/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/07/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/07/2025 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/07/2025 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 93,918.33 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 93,918.33  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 93,918.33  DOP Julio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1752778943612bf8nv 1 93,918.33  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/07/2025 14:31:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 17/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS - Enlatados y granos.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 3 - FICHA TECNICA CBPB - Enlatados y granos (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 1 REQUISICIO´N CBPB - Enlatados y granos (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 3 - FICHA TECNICA CBPB - Enlatados y granos (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 1 REQUISICIO´N CBPB - Enlatados y granos (2).pdf Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1796056 17/07/2025 14:39 93,918.34 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/07/2025 14:39 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Calumar, SRL 93,918.34 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,918.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE SOYA 250 OZ 18 UD 1,420 25,560.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE 1 LB 150 PAQ 290 43,500.00           3 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GUANDULES CON COCO LATA 15 ONZ 40 UD 150 6,000.00           4 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GUANDULES LATA 15 ONZ 65 UD 90 5,850.00           5 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 MAIZ DULCE LATA 15 ONZ 80 UD 80 6,400.00           6 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 PASTA DE TOMATE 1 KILO 35 UD 188.8 6,608.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1796056 Informe final de la selección DO1.AWD.1796056 17/07/2025 14:39 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.677500 La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0017 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand 17/07/2025 14:31 (UTC -4 horas) Detalle