Información del procedimiento
Información

Información

Información general
123,785 Pesos Dominicanos
 
HDRC-DAF-CD-2025-0009 
ADQUISICION DE PINTURA, CEMENTO, ALEMBRE Y MATERIALES DE ACABADO  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE PINTURA, CEMENTO, ALEMBRE Y MATERIALES DE 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Sergio Hernandez No. 94, Santiago Oeste Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
15/07/2025 16:01:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
121,971.20 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.041,799.97  DOP----Ver
2.3.9.9.05449.99  DOP----Ver
2.3.9.6.0116,920.37  DOP----Ver
2.3.7.2.0634,959.91  DOP----Ver
2.3.6.9.019,130.13  DOP----Ver
2.3.9.8.0248,121.19  DOP----Ver
2.3.6.3.062,269.31  DOP----Ver
2.3.7.2.011,140.00  DOP----Ver
2.7.2.4.014,330.31  DOP----Ver
2.3.7.2.992,000.03  DOP----Ver
2.3.9.2.01849.99  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Pago Unico121,971.20  DOPJulio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025HDRC-DAF-CD-2025-00091121,971.20  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
18/07/2025 13:32:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
16/07/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD COMPRA MANTENIMIENTO.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA DE APROBACION MANT.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA MANT.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION FONDO MANT.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.179663118/07/2025 13:35121,971.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/07/2025 13:35Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ferretería Roberto Espinal, SRL121,971.2 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
123,785.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01CEMENTO PVC 16 ONZ AZUL1UD875875.00
    
 
2
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05TAPE SUPER 33+NEGRO VINYL1UD450450.00
    
 
3
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA 14-2 PIE150FT203,000.00
    
4
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA AC AZUL ALBA 412GAL1,1502,300.00
    
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER2GAL425850.00
    
 
6
30103313 - Molduras no me(...)
2.3.6.9.01MOLDURA TIPO CORNIZA 21 PIES22UD4209,240.00
    
 
7
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02TABLILLA PVC P/ PLAFONES 80UD56545,200.00
    
 
8
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06PESTILLO 4 NIQ10UD1401,400.00
    
 
9
30161505 - Paneles o empa(...)
2.3.9.8.02SHETROCK 4X5-1/23UD7952,385.00
    
 
10
12131502 - Cartuchos expl(...)
2.3.7.2.01FULMINANTES CAL .22 VERDE2CAJ5751,150.00
    
 
11
31162308 - Paneles de mon(...)
2.3.6.3.06ESQUINEROS P/ SHEEETROCK METALICO 2UD115230.00
    
 
12
30103103 - Rieles de meta(...)
2.7.2.4.01PARALES P/ SHEETROCK 1 5/8*10 CAL25UD1654,125.00
    
 
13
30103103 - Rieles de meta(...)
2.7.2.4.01DURMIENTE 2 1/2X10 CAL.252UD170340.00
    
 
14
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA P/ SHEETROCK2GAL1,0502,100.00
    
15
27111708 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04LLAVE PASO D/ NOLA 11UD460460.00
    
16
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOS BLANCO 502PAQ8,55017,100.00
    
17
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOS BLANCO 504GAL1,9007,600.00
    
 
18
31162006 - Clavos de alam(...)
2.3.6.3.06CLAVOS CON ARANDELAS 1 1/2100UD8800.00
    
 
19
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02BALANCINP/ INODORO10UD1001,000.00
    
20
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01PANEL LED RED /EMP 18 W35UD41014,350.00
    
21
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA EFOXICA GRIS 019+ SEC2GAL3,7257,450.00
    
22
27111708 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04LLAVE P/ LAVAMANO 3UD4601,380.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/07/2025 13:35 (UTC -4 horas)
Detalle
18/07/2025 13:32 (UTC -4 horas)
Detalle