Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 318,350 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CECCOM-DAF-CM-2025-0009   Título: Solicitud de productos comestibles   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de productos comestibles   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato CALLE D NO. 11 El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/07/2025 13:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 18/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 18/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 18/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 22/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 146,826.66 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 129,504.26  DOP ---- Ver 2.3.9.5.01 9,652.40  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 7,670.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   Transferencia 146,826.66  DOP Julio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 7372-1 1 330,000.00  DOP Vencido Certificacion 7372-1.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 21/07/2025 14:50:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 16/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 16/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 16/07/2025 23:16:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de productos comestibles.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Especificaciones Técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1798717 22/07/2025 11:09 306,826.66 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 22/07/2025 11:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Almacenes Rosario, SRL 146,826.66 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Planeta Azul, SA 160,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ALIMENTOS Y BEBIDAS -         Subtotal 318,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de botella de agua 16onz 20/1 50 UD 250 12,500.00           2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de agua carbonatada 400ml 12/1 25 UD 450 11,250.00           3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Potes de cremora de 15oz 20 UD 600 12,000.00           4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardos de cafe 20/1 6 UD 8,500 51,000.00           5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos de platos bandeja termo envases 200/1 2 UD 1,300 2,600.00           6 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Litros de jugos 24 UD 125 3,000.00           7 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Galon de vinagre blanco 5 GAL 100 500.00           8 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 Gslon de aceite de oliva 5lts. 5 GAL 3,600 18,000.00           9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Fundas de azucar crema de 5 lbs. 50 UD 220 11,000.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 10/400 10 UD 670 6,700.00           11 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Paquete de papel aluminio 200 pie 20 UD 300 6,000.00           12 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Fardo de refresco 12 onzas 10 UD 380 3,800.00           13 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Botellones de agua de 5 gls. 2,000 UD 90 180,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1798717 Informe final de la selección DO1.AWD.1798717 22/07/2025 11:09 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.678604 La lista de oferentes del proceso CECCOM-DAF-CM-2025-0009 publicada por Cuerpo Especializado de Control de Combustibles 21/07/2025 14:50 (UTC -4 horas) Detalle