Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 112,350 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2025-0380   Título: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN AMBOS EDIFICIOS.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER USADOS EN AMBOS EDIFICIOS.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 10/07/2025 08:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/07/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/07/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 10/07/2025 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 10/07/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 132,573.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 112,041.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 20,532.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 132,573.00  DOP Agosto 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1752182451581FJh4H 1 132,573.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/07/2025 10:30:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA INICIO MATERIALES FERRETEROS.jpg Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar OFICIO MATERIALES FERRETEROS.jpg Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA MATERIALES FERRETEROS.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1792111 10/07/2025 10:40 132,573 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/07/2025 10:40 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Direen, SRL 132,573 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLAFONES 2 X 4 VINIL YESO 60 M2 495 29,700.00         2 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLAFONES 2 X 4 PVC 60 M2 412.5 24,750.00           3 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MEZCLADORA DOBLE, PARA FREGADERO 6 UD 4,500 27,000.00         4 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CERRADURA DE PUÑOS, CON LLAVE (CANDADO) 10 UD 1,740 17,400.00         5 25111915 - Escaleras de m(...)25111915 - Escaleras de muelle 2.3.9.8.02 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO), TIPO TIJERA 8 PIE 1 UD 13,500 13,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1792111 Informe final de la selección DO1.AWD.1792111 10/07/2025 10:40 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.674494 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0380 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 10/07/2025 10:30 (UTC -4 horas) Detalle