Información del procedimiento
Información

Información

Información general
118,100 Pesos Dominicanos
 
DGMEC-DAF-CD-2025-0007 
Depto. de Compras 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de materiales gastables de limpieza para la DGM.  
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
C/ Mercedes #2, Casa de los Jesuitas, Ciudad Colonial. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/07/2025 15:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/07/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
117,132.70 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0140,285.20  DOP----Ver
2.3.3.2.0150,740.00  DOP----Ver
2.3.9.9.041,003.00  DOP----Ver
2.3.9.9.052,360.00  DOP----Ver
2.3.5.5.0110,620.00  DOP----Ver
2.3.7.2.991,062.00  DOP----Ver
2.3.9.5.0111,062.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Pago Total117,132.70  DOPSeptiembre2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1752250540593vHXnJ1117,132.70  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
11/07/2025 09:45:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/07/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acto de aprobación Especificaciones -Ficha Técnica Material de Limpieza (1).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Solicitud de Compras - Material de Limpieza.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Bases de la Contratación (Especificaciones-Ficha Técnica-Pliego de Condiciones) Limpieza.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.179261111/07/2025 10:27117,132.7 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación11/07/2025 10:27Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Distribuidora MA&S, S.R.L.117,132.7 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
118,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA6UD2001,200.00
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/120PAQ75015,000.00
    
 
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 10/40020PAQ75015,000.00
    
 
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #42 6UD3001,800.00
    
 
5
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01TAZAS P/ DE CAFÉ SU PLATILLO, BLANCA LISA35UD1505,250.00
    
 
6
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01ERMO PARA CAFÉ 1.8, DE BOMBA REMIX, NEGRO 5UD2,10010,500.00
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRA20UD1002,000.00
    
 
8
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS DE CRISTAL, GRANDE LISO 40UD1506,000.00
    
 
9
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR VARIADOS 10UD2002,000.00
    
 
10
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE30UD25750.00
    
 
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO10GAL1001,000.00
    
 
12
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.05CUBETA PLASTICA 5GL5UD2001,000.00
    
 
13
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CERAMICAS 30UD3009,000.00
    
 
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO1Q1,0001,000.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA GRANDE6UD2501,500.00
    
 
16
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO P/ BAÑO5UD2001,000.00
    
 
17
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 24X30 100/1 2PAQ400800.00
    
 
18
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS DE 55 GLS 100/11PAQ550550.00
    
 
19
48102107 - Guantes para a(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA NEGRO10UD1001,000.00
    
 
20
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR PINESPUMA6UD6003,600.00
    
 
21
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE CRISTAL CON ATOMIZADOR 12.5ONZ5UD2001,000.00
    
 
22
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO 12/130PAQ70021,000.00
    
 
23
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO8GAL2502,000.00
    
 
24
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/ FREGAR5GAL2001,000.00
    
 
25
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON CON TAPA PARA BAÑO10LT 4UD7002,800.00
    
 
26
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON C/T P/ COCINA GRANDE 13GL 2UD2,2004,400.00
    
 
27
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON CON TAPA P/ OFICINA12UD3504,200.00
    
 
28
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE5GAL3501,750.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
11/07/2025 10:27 (UTC -4 horas)
Detalle
11/07/2025 09:46 (UTC -4 horas)
Detalle