Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 170,332.25 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0278   Título: Adquisición materiales de limpieza.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición materiales de limpieza.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 08/07/2025 12:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 08/07/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 08/07/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 200,992.06 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 200,992.06  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 200,992.06  DOP Agosto 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1752002227532jdn5o 1 200,992.06  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 08/07/2025 15:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/07/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Especificacines Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud..pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1790248 08/07/2025 15:06 200,992.06 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 08/07/2025 15:06 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Cabod, EIRL 200,992.06 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 170,332.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Cubetas de desgrasante 5gal 27 UD 1,800 48,600.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes 100 GAL 299 29,900.00         3 41104211 - Suavizantes 2.3.9.1.01 Cubetas de suavizante 35 UD 2,500 87,500.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers 13 UD 333.25 4,332.25 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1790248 Informe final de la selección DO1.AWD.1790248 08/07/2025 15:06 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.673733 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0278 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 08/07/2025 15:05 (UTC -4 horas) Detalle