Información del procedimiento
Información

Información

Información general
245,985.28 Pesos Dominicanos
 
HPDEF-DAF-CD-2025-0008 
MEDICAMENTOS E INSUMOS 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRAS PARA ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
02/07/2025 13:39:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2025 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
72,747.00 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.0172,747.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  transferencia72,747.00  DOPJunio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025HPDEF-DAF-CD-2025-0008172,747.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
02/07/2025 15:45:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
02/07/2025 14:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
02/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
02/07/2025 14:22:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
02/07/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
02/07/2025 14:24:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
02/07/2025 14:24:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Sí
02/07/2025 14:27:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Sí
02/07/2025 14:29:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTO DE APROVACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
BASES TECNICAS22222.docBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.178785102/07/2025 16:08191,389.9 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación02/07/2025 16:08Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    MGCH, SRL72,747 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
    Morami, SRL30,600 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
    Soluciones de Servicios y Técnicas Altadis, SRL88,042.9 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
103,260.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
41116106 - Tiras de prueb(...)
2.3.9.3.01TIRILLAS DE GLUCOMETRO MS 250UD1,35067,500.00
    
8
42281808 - Papeles u hoja(...)
2.3.9.3.01PAPEL CAMILLA 21X125150UD10515,750.00
    
 
9
42271802 - Nebulizadores (...)
2.3.9.3.01MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO200UD6613,200.00
    
 
10
41104019 - Colectores de (...)
2.3.9.3.01BASE DE COLOSTOMIA10UD4604,600.00
    
 
11
41104019 - Colectores de (...)
2.3.9.3.01BOLSA DE COLOSTOMIA10UD2212,210.00
1.2  
 MEDICAMENTOS-
    
Subtotal
49,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
51101603 - Metronidazol
2.3.4.1.01METRONIDAZOL 500MG100UD484,800.00
    
2
51142138 - Ketorolac trom(...)
2.3.4.1.01KETEROLACO 60MG 400UD8634,400.00
    
 
3
12162201 - Ácido ascórbic(...)
2.3.4.1.01VITAMINA C 500MG 100UD363,600.00
    
 
4
51141706 - Citicolina
2.3.4.1.01CITICOLINA 500 MG50UD1407,000.00
1.3  
 MATERIALES MEDICOS DE INSUMOS QUIRURGICOS-
    
Subtotal
92,925.28
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
13
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01Jeringas 10CC1,000UD4.34,300.00
    
25
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO NYLON No. 33CAJ4,470.2313,410.69
    
26
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO NYLON No. 53CAJ5,361.9116,085.73
    
27
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO CROMICO No. 12CAJ8,984.4317,968.86
    
28
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO CROMICO NO. 03CAJ6,32818,984.00
    
29
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO PROBLENE No.2 CON AGUJA CORTANTE2CAJ11,08822,176.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
02/07/2025 16:08 (UTC -4 horas)
Detalle
02/07/2025 15:45 (UTC -4 horas)
Detalle