Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 136,783.65 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SREV-DAF-CD-2025-0038   Título: Adquisicion de materiales de oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de materiales de oficinal, uso en distintos CPN del SRS El Valle.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato c/ageneral cabral Esquina Hatuey San Juan de la Maguana San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/06/2025 16:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/06/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/06/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 127,464.01 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.04 9,097.80  DOP ---- Ver 2.6.5.2.01 17,405.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.02 11,977.00  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 67,744.21  DOP ---- Ver 2.3.9.9.05 21,240.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago total 127,464.01  DOP Agosto 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 127,464.01  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.PDF Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/07/2025 10:26:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 01/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo acto de aprobacion de inicio (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar base de la contratacion.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar solicitud de compras.PDF Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1786909 01/07/2025 11:05 127,464.01 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/07/2025 11:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Maritza Del Carmen Viñas Gil 127,464.01 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,783.65           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Goma de borrar 25 CAJ 324.5 8,112.50           2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.02 Marcadores 5 azul, 5 negro y 5 rojo 15 CAJ 229.22 3,438.30           3 44122115 - Esquinas adhes(...)44122115 - Esquinas adhesivas 2.3.9.9.05 Pos-it en diferen14111530 - tes colores 300 UD 47.08 14,124.00           4 23181602 - Máquina tajado(...)23181602 - Máquina tajadora 2.6.5.2.01 Sacapuntas 50 CAJ 365.51 18,275.50           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafos azules 2,400 UD 10.11 24,264.00         6 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras 30 UD 110.27 3,308.10           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manilla 8 ½ x 11 1,000 UD 5 5,000.00           8 44122115 - Esquinas adhes(...)44122115 - Esquinas adhesivas 2.3.9.9.05 Masking tape 60 UD 136.29 8,177.40           9 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libro record 50 UD 514.19 25,709.50           10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders con bolsillo azul 2 CAJ 1,672.65 3,345.30           11 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 Grapas 120 UD 52.04 6,244.80           12 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de carbón 1,200 UD 8.05 9,660.00           13 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Organizadores de escritorio 5 UD 1,424.85 7,124.25 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1786909 Informe final de la selección DO1.AWD.1786909 01/07/2025 11:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.670991 La lista de oferentes del proceso SREV-DAF-CD-2025-0038 publicada por Servicio Regional de Salud El Valle 01/07/2025 10:26 (UTC -4 horas) Detalle