Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 197,640 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HGENSA-DAF-CD-2025-0059   Título: Adquisición de Materiales para acabado de exteriores, de herramientas de mano y de ferretería y Iluminación, artefactos y accesorios   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Materiales para acabado de exteriores, de herramientas de mano y de ferretería y Iluminación, artefactos y accesorios   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/06/2025 12:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/06/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 27,840.03 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 1,624.98  DOP ---- Ver 2.6.5.7.01 435.00  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 3,375.04  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 22,405.01  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisición de Materiales para acabado de exteriores, de herramientas de mano y de ferretería y Iluminación, artefactos y accesorios 27,840.03  DOP Octubre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1752169929952a5YT1 1 27,840.03  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/07/2025 08:50:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 30/06/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 30/06/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo HGENSA-DAF-CD-2025-0059 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf Otro Descargar HGENSA-DAF-CD-2025-0059 - COMPROMISO ETICO.pdf Otro Descargar HGENSA-DAF-CD-2025-0059 -ACTO ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar HGENSA-DAF-CD-2025-0059- SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar HGENSA-DAF-CD-2025-0059 - APODERAMIENTO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar HGENSA-DAF-CD-2025-0059 - PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1788602 03/07/2025 09:08 155,462.92 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/07/2025 09:08 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Rgcruz Comercial, SRL 27,840.02 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Blad Company, SRL 127,622.9 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de ferretería -         Subtotal 4,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 TORNILLOS AUTORROCABLES PARA CUBO DE 10 250 UD 12 3,000.00           2 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 TORNILLOS AUTORROCABLES PARA CUBO DE 08 20 UD 12 240.00           3 31162204 - Remaches compl(...)31162204 - Remaches completos 2.3.6.3.06 REMACHES 3/16 LARGOS 100 UD 8 800.00           4 31162204 - Remaches compl(...)31162204 - Remaches completos 2.3.6.3.06 REMACHES 3/16 CORTOS 100 UD 8 800.00 1.2         Adquisicion de Materiales para acabado de exteriores -         Subtotal 157,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 PLAFONES ASEPTICOS 2X4 250 UD 250 62,500.00           2 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 PLAFONES ASEPTICOS 2X2 250 UD 380 95,000.00 1.3         Adquisicion de herramientas de mano -         Subtotal 30,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 HOJA DE SEGUETA 60 UD 95 5,700.00           2 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA 3-16 METAL 35 UD 150 5,250.00           3 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA 3-8 METAL 35 UD 140 4,900.00           4 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA 1-4 29 UD 120 3,480.00           5 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 LIMAS 4 UD 205 820.00           6 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA FINA 10 UD 150 1,500.00           7 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA ANCHA 10 UD 170 1,700.00           8 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 HILO FINO PARA TREMER 30 UD 160 4,800.00           9 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 TIJERA DE PODAR 1 UD 1,150 1,150.00           10 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 MACHETE 1 UD 680 680.00           11 27112716 - Pistolas de cl(...)27112716 - Pistolas de clavos eléctricas 2.6.5.7.01 REMACHADORA 1 UD 520 520.00 1.4         Adquisicion de Iluminación, artefactos y accesorios -         Subtotal 4,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE 15 UD 180 2,700.00           2 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUCTOR SENCILLO 15 UD 140 2,100.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1788602 Informe final de la selección DO1.AWD.1788602 03/07/2025 09:08 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.671896 La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2025-0059 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia 03/07/2025 08:50 (UTC -4 horas) Detalle