Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,300,000.3 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento PASAPORTES-DAF-CM-2025-0025   Título: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Av George Washington Esq. Heroes de Luperon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27/06/2025 14:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 02/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 02/07/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 02/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 04/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 300,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 300,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Parcial 300,000.00  DOP Octubre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1754053099474liPbn 1 300,000.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/07/2025 15:41:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 30/06/2025 15:23:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 30/06/2025 16:41:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 01/07/2025 14:25:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/07/2025 15:47:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 01/07/2025 18:32:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 02/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 02/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 02/07/2025 12:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 02/07/2025 13:53:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acto Administrativo para aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar DCC-381-2025- Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Convocatoria.pdf Otro Descargar Formulario Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor           DO1.AWD.1804206 31/07/2025 10:23 177,643.44 Pesos Dominicanos             Acta de Adjudicación 31/07/2025 10:23 Descargar             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos Lote de la seleccionado           Augustos DS, SRL 177,643.44 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle BIZCOCHO         DO1.AWD.1804314 31/07/2025 10:27 300,000 Pesos Dominicanos             Acta de Adjudicación 31/07/2025 10:27 Descargar             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos Lote de la seleccionado           Fresco del Horno, SRL 300,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle COMESTIBLE         DO1.AWD.1803930 31/07/2025 10:27 600,010 Pesos Dominicanos             Acta de Adjudicación 31/07/2025 10:27 Descargar             Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos Lote de la seleccionado           GTG Industrial, SRL 600,010 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle AGUA Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 AGUA -         Subtotal 666,110.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de Agua Purificada 16 oz. Paquete de 20/1 2,000 UD 177 354,000.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua purificada botellones de 5 galone 2,600 UD 112.1 291,460.00           3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de 5 galones vacíos 50 UD 413 20,650.00 1.2       Lote 2 COMESTIBLES -         Subtotal 283,890.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azucar crema de 5 libras 400 PAQ 259.6 103,840.00           2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te Frio de limón en polvo 5 libras 30 UD 1,062 31,860.00           3 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Mentas mentoladas 100/1 30 PAQ 271.4 8,142.00           4 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Mentas blancas y chocolates 100/1 30 PAQ 266.09 7,982.70           5 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Mentas Frutas 100/1 30 PAQ 224.2 6,726.00           6 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Mentas Canela 100/1 30 PAQ 224.2 6,726.00           7 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas sin queso 20 CAJ 1,534 30,680.00           8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 Galletas de soda 20 CAJ 276.12 5,522.40           9 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 Galletas dulces chocolate con crema 20 PAQ 448.4 8,968.00           10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 2.2 libras 50 UD 885 44,250.00           11 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Jengibre y Limon 20/1 30 CAJ 259.6 7,788.00           12 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Manzanilla 20/1 30 CAJ 259.6 7,788.00           13 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te de Menta 20/1 30 CAJ 259.6 7,788.00           14 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Chocolate de Mesa 30/1 10 CAJ 519.2 5,192.00           15 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Endulcorante de dieta CAja 2 LB 318.6 637.20 1.3       Lote 3 POSTRES -         Subtotal 350,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50182001 - Ponqués pastel(...)50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos 2.3.1.1.01 Postres frescos preparados, postres o bizcochos de 1 libra,1/2 libra, en porciones, tartas, Brownies, entre otros 1 UD 350,000 350,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1803930 Informe final de la selección DO1.AWD.1803930 31/07/2025 10:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1804314 Informe final de la selección DO1.AWD.1804314 31/07/2025 10:27 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1804206 Informe final de la selección DO1.AWD.1804206 31/07/2025 10:23 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.682243 La lista de oferentes del proceso PASAPORTES-DAF-CM-2025-0025 publicada por Dirección General de Pasaportes 30/07/2025 15:41 (UTC -4 horas) Detalle