Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,740,442.36 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	DGEACCC-DAF-CM-2025-0030
Título:	Adquisición de Alimento y Bebidas
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de Alimento y Bebidas
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	26/06/2025 15:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/06/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	01/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	01/07/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	01/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	03/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/07/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento	08/07/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

1,812,368.20 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

541,901.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	1,812,368.20 DOP	541,901.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
3	pago factura	742,976.94 DOP	Octubre	2025
4	pago factura	236,826.48 DOP	Noviembre	2025
5	pago factura	290,565.25 DOP	Diciembre	2025
7	pago factura	541,901.00 DOP	Febrero	2026
8	Monto restante	98.53 DOP	Enero	2027

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1752519789457a49zt	1	1,294,548.72 DOP	Vencido	Link
2026	EG1771008054180UEPcl	1	541,901.00 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

08/07/2025 10:18:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	30/06/2025 13:24:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	01/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	01/07/2025 14:49:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	01/07/2025 14:55:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
APROBACION DIRECTOR 0030.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
APROBACION FINANCIERA 0030.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
Formulario 33.docx	Otro	Descargar
Formulario 34.docx	Otro	Descargar
Formulario 42.docx	Otro	Descargar
Formulario de la Debida Diligencia.docx	Otro	Descargar
Requerimiento 0030.pdf	Otro	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS 0030.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA 0030.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1790411

08/07/2025 10:21

1,812,368.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

08/07/2025 10:21

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

INVERSIONES WILENU, SRL

1,812,368.2 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Alimentos y Bebidas

Subtotal
1.740.442,36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

Fundas de hielo

2.000

160.000,00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellones de agua

1.550

116.250,00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardo de agua

1.700

200

340.000,00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Saco de azúcar

3.269

19.614,00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremas para café

425

30.600,00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardos de Café de 1 libra 20/1

8.000

320.000,00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Sobre de Té frio instantáneo

708

63.720,00

50171832 - Salsas para en(...)

2.3.1.1.01

Aderezo

177

2.655,00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de Galletas Picnic 12/1

150

135,7

20.355,00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

Caja de Galletas de soda 20/1

CAJ

189,98

15.198,40

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

Jugos de manzana

323,26

19.395,60

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Sobre de Leche en polvo 2,200

1.885

37.700,00

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

Queso Gouda

200

371,2

74.240,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Queso Chéddar

250

347,94

86.985,00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

Jamón de pavo

250

376,42

94.105,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Mantequilla

493

34.510,00

50181906 - Pan de repisa

2.3.1.1.01

Viga de pan Sándwich

500

155

77.500,00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Fardos de refrescos Surtidos de 2 litros 6/1

507

45.630,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Fardos de leche entera Liquida de 1 litro 12/1

850

76.500,00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

Sobre de avena

270

540,00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

Sobre de Jugos Instantáneo 12/1

220

CAJ

212,4

46.728,00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Caja de chocolate 60/1

800,4

12.006,00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche Evaporada

130

9.750,00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

Gelatina

42,48

1.274,40

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

Canela

566,4

5.664,00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

Jengibre

128,62

1.286,20

50171548 - Hierbas fresca(...)

2.3.1.1.01

Flor de tilo

708

4.248,00

50171548 - Hierbas fresca(...)

2.3.1.1.01

Hoja de Menta

486,16

2.916,96

50171548 - Hierbas fresca(...)

2.3.1.1.01

Hoja de laurel

965,36

5.792,16

50171548 - Hierbas fresca(...)

2.3.1.1.01

Manzanilla

1.071,44

6.428,64

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

Anís Dulce

389,4

2.336,40

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

Anis de Estrella

1.085,6

6.513,60

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1790411	Informe final de la selección DO1.AWD.1790411	08/07/2025 10:21 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.673468	La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CM-2025-0030 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica	08/07/2025 10:18 (UTC -4 horas)	Detalle