Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 210,080.12 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento JDSO-DAF-CD-2025-0024   Título: ADQUISICION DE BATEIARS Y GOMAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE BATEIARS -GOMAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICOS DE VEHICULOS DE LA JUNTA DISTRITAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato santiago oeste CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16/06/2025 14:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/06/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/06/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 16/06/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 16/06/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/06/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 16/06/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/06/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 210,080.12 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.5.3.01 210,080.12  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 1 1 210,080.12  DOP Vencido FONDOS .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 17/06/2025 12:15:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 17/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FONDOS .pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICTUD NUEVA .pdf Otro Descargar FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1780524 17/06/2025 12:17 210,080.14 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 17/06/2025 12:17 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Kelmax Industrial, SRL 210,080.14 Pesos Dominicanos Descargar Descargar   Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 210,080.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 MANTENIMIENTO FICHA -026 1 UD 3,050.05 3,050.05           2 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMA225/75R - BATERIA 215/75 1 UD 34,780.02 34,780.02           3 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 MANTENIMIENTO JAC PLACA L436496 1 UD 9,700.03 9,700.03           4 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 BATERIA 1 UD 11,900.01 11,900.01           5 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 BATERIA FICHA -030 2 UD 11,200 22,400.00           6 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 HIDRAULICO 68 FICHA-037 4 UD 6,700 26,800.00           7 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 BOCINA ECO AUDIO FICHA -018 1 UD 8,050.02 8,050.02           8 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 AMORTIGUADORE DELANTERO CAMION BOMBEROS 2 UD 15,900 31,800.00           9 25172503 - Neumáticos pa(...)25172503 - Neumáticos para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 11R22.5 CAMION BOMBEROS 3 UD 20,533.33 61,599.99 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1780524 Informe final de la selección DO1.AWD.1780524 17/06/2025 12:17 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.666421 La lista de oferentes del proceso JDSO-DAF-CD-2025-0024 publicada por Junta Distrital Santiago Oeste 17/06/2025 12:15 (UTC -4 horas) Detalle