Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 516,498.9 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HGENSA-DAF-CM-2025-0035   Título: Adquisicion de Equipos de limpieza y suministros   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de Equipos de limpieza y suministros   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 16/06/2025 11:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/06/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2025 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/06/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/06/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 20/06/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 24/06/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/06/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/06/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 89,208.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 89,208.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Adquisicion de Equipos de limpieza y suministros 89,208.00  DOP Septiembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1750950102492RrEee 1 89,208.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 25/06/2025 12:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 18/06/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 18/06/2025 16:15:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 20/06/2025 09:31:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 20/06/2025 10:34:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 20/06/2025 11:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo HGENSA-DAF-CM-2025-0035 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar HGENSA-DAF-CM-2025-0035 - APODERAMIENTO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar HGENSA-DAF-CM-2025-0035 - COMPROMISO ETICO.pdf Otro Descargar HGENSA-DAF-CM-2025-0035 - CONVOCATORIA.pdf Otro Descargar HGENSA-DAF-CM-2025-0035 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf Otro Descargar HGENSA-DAF-CM-2025-0035 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar HGENSA-DAF-CM-2025-0035 - PLIEGO DE CONDICIONES..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1791321 09/07/2025 13:55 133,605.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/07/2025 13:55 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Blad Company, SRL 133,605.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle         DO1.AWD.1783932 25/06/2025 14:23 373,325.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 25/06/2025 14:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Brymada SRL 164,347.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Blad Company, SRL 89,208 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle           K Supplies, SRL 119,770 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Equipo de limpieza -         Subtotal 516,498.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 carro de limpiezas 1 UD 15,000 15,000.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda 28x35 negra 100/1 90 PAQ 819 73,710.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda amarilla 28x34 3 PAQ 1,065.75 3,197.25           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda negra para basura 55 GL 100 PAQ 1,013.93 101,393.25           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda negra 48X52 75 GL 25 PAQ 2,093.28 52,332.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda roja 28x33 30 GL 90 PAQ 1,185.77 106,718.85           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda roja 28x33 de 55 GL 100 UD 1,641.48 164,147.55 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1791321 Informe final de la selección DO1.AWD.1791321 09/07/2025 13:55 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1783932 Informe final de la selección DO1.AWD.1783932 25/06/2025 14:23 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.668996 La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2025-0035 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia 25/06/2025 12:02 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.668362 INFORME PRELIMINAR PARA SUBSANAR. 24/06/2025 10:12 (UTC -4 horas) Detalle