Información del procedimiento
Información

Información

Información general
86,610 Pesos Dominicanos
 
CGLEA-DAF-CD-2025-0154 
COMPRA DE DETERGENTE E INSUMOS DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE DETERGENTE E INSUMOS DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
13/06/2025 11:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuentes de recursos propios
102,199.80 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.2.2.0133,984.00  DOP----Ver
2.3.7.2.9968,215.80  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO102,199.80  DOPJulio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025cglea2102,199.80  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/06/2025 11:26:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
17/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOL MATERIAL DE LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
REQ MATERIAL DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
PLIEGO 0154.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.177881913/06/2025 11:43102,199.8 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación13/06/2025 11:43Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Cabod, EIRL102,199.8 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE BIENES-
    
Subtotal
86,610.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01CLORO LIQUIDO 8% GALON160UD18028,800.00
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO CUBETA2UD8501,700.00
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99UND CLORO EN PASTILLA90UD22019,800.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99PASTA P/FREGAE CUBETA1UD3,6503,650.00
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99JABON LIQ DE CUABA115GAL20423,460.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99JABON DE CUABNA EN PASTA4CAJ2,3009,200.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
13/06/2025 11:43 (UTC -4 horas)
Detalle
13/06/2025 11:26 (UTC -4 horas)
Detalle