Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 207,172.93 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento IDECOOP-DAF-CD-2025-0041   Título: SERVICIO DE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y PANELES LED PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y PANELES LED PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/06/2025 15:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/06/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/06/2025 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2025 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 207,172.93 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.1.01 207,172.93  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago total 207,172.93  DOP Julio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG17497598701114gynl 1 207,172.93  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/06/2025 16:16:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 16/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo A.M.0041.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar A.P. 0041.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar solicitud de compra 0041.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar oficio 0041.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA 0041.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1778170 12/06/2025 16:20 207,172.93 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/06/2025 16:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Proyecto Civiles Dominicanos Procidom, SRL 207,172.93 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 207,172.93           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 SERVICIO DE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA Y PANELES LED PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y LA DIRECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN. 1 UD 207,172.93 207,172.93 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1778170 Informe final de la selección DO1.AWD.1778170 12/06/2025 16:20 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.665079 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-DAF-CD-2025-0041 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 12/06/2025 16:16 (UTC -4 horas) Detalle