Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	150,577 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	COAAROM-DAF-CD-2025-0054
Título:	ARTICULOS DE PAPELERIA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA EL USO DE LA INSTITUCION
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	10/06/2025 12:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/06/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/06/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	10/06/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10/06/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/06/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

140,973.42 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	75,971.94 DOP	----	Ver
2.3.3.1.01	65,001.48 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO	140,973.42 DOP	Julio	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1749590228522aSfbg	1	140,973.42 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

10/06/2025 16:56:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	10/06/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1776943

10/06/2025 17:06

140,973.41 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

10/06/2025 17:06

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Libreria-Papelería La Aviación, SRL

140,973.41 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
3,825.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POST IT

2,500.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

600.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRAS DE LECHE

500.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS

225.00

1.2

almacen

Subtotal
59,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 9 X 12

2,520.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8

1,080.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores Azul

1,200.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores negro

800.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

2,000.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIPS GRANDE

3,750.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIPS PEQUEÑO

2,500.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIPS BILLETEROS PEQUEÑOS

3,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 105A

2,900

14,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 283A

700

7,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF230A

2,200

13,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner 26X

1,300

5,200.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJA DE GOMAS

1,750.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJA DE GRAPAS

1,200.00

1.3

almacen

Subtotal
87,052.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente

2,352.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Dispensador Cinta transparente

180

900.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2 x 11

800

2,400.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2 x 14

300

2,400.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 1/2 CARTA

100

190

19,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2X11

200

300

60,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1776943	Informe final de la selección DO1.AWD.1776943	10/06/2025 17:06 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.664072	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0054 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	10/06/2025 16:56 (UTC -4 horas)	Detalle