Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	1,800,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	CORAAMOCA-DAF-CM-2025-0022
Título:	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE TICKET DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	05/06/2025 15:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	11/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11/06/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	11/06/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	13/06/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

1,800,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.1.01	993,200.00 DOP	----	Ver
2.3.7.1.02	806,800.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO DE FACTURA	496,600.00 DOP	Julio	2025
2	PAGO DE FACTURA	403,400.00 DOP	Julio	2025
3	PAGO DE FACTURA	496,600.00 DOP	Agosto	2025
4	PAGO DE FACTURA	403,400.00 DOP	Agosto	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG17502668754513ONQF	1	1,800,000.00 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

16/06/2025 12:23:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	10/06/2025 12:06:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	11/06/2025 10:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTO DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CONVOCATORIA.pdf	Otro	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
INVITACION.pdf	Otro	Descargar
REQUISICION.pdf	Otro	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1781210

18/06/2025 10:29

1,800,000 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

18/06/2025 10:29

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Romar Petroleum, SRL

1,800,000 Pesos Dominicanos

Descargar
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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,800,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 800 VER FICHA TECNICA

800

4,800.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 1,200 VER FICHA TECNICA

1,200

110,400.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 1,400 VER FICHA TECNICA

1,400

30,800.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 1,600 VER FICHA TECNICA

1,600

57,600.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 1,800 VER FICHA TECNICA

1,800

7,200.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 2,000 VER FICHA TECNICA

2,000

104,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 2,400 VER FICHA TECNICA

2,400

24,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 2,800 VER FICHA TECNICA

2,800

39,200.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 3,200 VER FICHA TECNICA

3,200

19,200.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 4,000 VER FICHA TECNICA

4,000

160,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 6,000 VER FICHA TECNICA

6,000

108,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 8,000 VER FICHA TECNICA

8,000

224,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 12,000 VER FICHA TECNICA

12,000

24,000.00

15101506 - Gasolina

2.3.7.1.01

TICKET DE GASOLINA DE 20,000 VER FICHA TECNICA

20,000

80,000.00