Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 162,474.2 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento OPRET-DAF-CD-2025-0066   Título: REPARACION Y MANTENIMIENTO HYUNDAI AERO TOWN EI00964   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO HYUNDAI AERO TOWN EI00964   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/06/2025 17:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/06/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/06/2025 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2025 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2025 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 05/06/2025 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2025 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 162,474.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 162,474.20  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago total 162,474.20  DOP Julio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1749647711071olNLL 1 162,474.20  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/06/2025 13:48:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/06/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar AUTORIZACION INICIO PROCESO DE COMPRAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1775738 09/06/2025 10:02 162,474.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 09/06/2025 10:02 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Jasciel Import, SRL 162,474.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 162,474.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 REPARACION Y MANTENIMIENTO HYUNDAI AERO TOWN EI00964 Detalle: Filtro de aceite Filtro de aire Filtro de gasoil Cuarto de aceite 15w-40 semi-sintetico Motor de arranque HY Reparación alternador Bomba de agua Deposito de Coolant Radiador MT Luz traser completa YH Total mano de obra 1 UD 162,474.2 162,474.20 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1775738 Informe final de la selección DO1.AWD.1775738 09/06/2025 10:02 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.662926 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CD-2025-0066 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 06/06/2025 13:48 (UTC -4 horas) Detalle