Información del procedimiento
Información

Información

Información general
94,040.63 Pesos Dominicanos
 
COAAROM-DAF-CD-2025-0051 
COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTROMECANICA, PARA EL USO INSTITUCIONAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
04/06/2025 16:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
93,141.98 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.016,049.97  DOP----Ver
2.3.9.9.0412,937.36  DOP----Ver
2.3.9.6.0172,305.88  DOP----Ver
2.3.6.3.061,748.76  DOP----Ver
2.3.6.3.04100.01  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO93,141.98  DOPJulio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1749582707145pg5y0193,141.98  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
04/06/2025 17:16:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
04/06/2025 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TECNICA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.177433904/06/2025 17:1993,141.93 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación04/06/2025 17:19Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suplidora Oriental, SRL93,141.93 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
77,219.42
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES PARA ELECTRICISTA7UD1551,085.00
    
1
46181804 - Gafas protecto(...)
2.3.9.9.04GAFAS NEGRAS7UD1481,036.00
    
1
46181811 - Lentes protect(...)
2.3.9.9.04GAFAS TRANSFARENTES7UD99.14693.98
    
1
26121501 - Alambre calent(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE #2 AMERICANO ROJO80FT13110,480.00
    
1
26121501 - Alambre calent(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE #2 NEGRO160FT13120,960.00
    
1
26121501 - Alambre calent(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE #2 BLANCO90FT35.913,231.90
    
1
26121501 - Alambre calent(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE #2 VERDE90FT35.913,231.90
    
1
11101714 - Plomo
2.3.6.3.06TARUGOS DE PLOMO 3/8X1/250UD19.39969.50
    
1
31161609 - Tornillo de fi(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS 3/8X1/250UD8400.00
    
 
1
31161803 - Arandelas de f(...)
2.3.6.3.06ARANDELAS PARA TORNILLOS 3/850UD4.22211.00
    
1
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04BARRENAS PARA TARUGO DE 3/81UD100100.00
    
1
39121413 - Conectores cir(...)
2.3.9.6.01COUPLING EMT4UD90360.00
    
1
39121434 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CURVA DE 2 EMT2UD238476.00
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER EUROPEO 2 POLOS 40 AMP14UD85011,900.00
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER EUROPEO 20 AMP25UD290.187,254.50
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER EUROPEO 25 AMP20UD287.645,752.80
    
1
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE SUPER DE GOMA2UD1,089.752,179.50
    
1
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01TAPE VINIL SUPER 332UD378.47756.94
    
1
39121708 - Riel din
2.3.9.6.01RIEL PARA BREAKER EUROPEO2UD210.2420.40
    
1
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01REGISTRO 8X8X121UD310310.00
    
1
39121426 - Puente de cone(...)
2.3.9.6.01BARRA UNITRO1UD786786.00
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 100 AMP TRIFASICO1UD4,2054,205.00
    
1
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06SPRAY GRIS2UD125250.00
    
 
1
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS BARRENA ESTRIA100UD1.69169.00
1.2  
  Servicios Generales -
    
Subtotal
16,821.21
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
46181704 - Cascos de segu(...)
2.3.9.9.04Cascos de seguridad Blanco2UD503.031,006.06
    
 
2
46181704 - Cascos de segu(...)
2.3.9.9.04Cascos de seguridad Mamey5UD503.032,515.15
    
 
3
46181507 - Chalecos de se(...)
2.3.9.9.04Chalecos de seguridad luminico mamey7UD9506,650.00
    
 
6
42241811 - Faja para hern(...)
2.3.9.3.01Faja Doble Ajuste Size L4UD9503,800.00
    
 
6
42241811 - Faja para hern(...)
2.3.9.3.01Faja Doble Ajuste Size M3UD9502,850.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
04/06/2025 17:19 (UTC -4 horas)
Detalle
04/06/2025 17:16 (UTC -4 horas)
Detalle