Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 206,748 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CGLEA-DAF-CD-2025-0137   Título: COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30/05/2025 11:33:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/05/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/05/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30/05/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30/05/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/05/2025 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 243,962.64 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.2.2.01 23,895.00  DOP ---- Ver 2.6.1.3.01 220,067.64  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago 243,962.64  DOP Junio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 CGLEA 2 248,000.00  DOP Vencido PP 232.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/05/2025 12:38:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 31/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOL CABLES.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar REQ CABLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO 0137.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1771628 02/06/2025 08:16 243,962.64 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/06/2025 08:16 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Office Target, SRL 243,962.64 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE BIENES -         Subtotal 206,748.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 MEMORIA 4GB DDR3 15 UD 1,350 20,250.00         2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 MEMORIA 8GB DDR4 3200MHZ 15 UD 1,350 20,250.00         3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL 2U 19 5 UD 650 3,250.00         4 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 1U 5 UD 1,100 5,500.00         5 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 MEMORIA RAM 4G DDR 4 15 UD 2,460 36,900.00         6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 DISCO DURO SSD 256 KINGSTON 30 UD 2,550 76,500.00         7 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 REGLETA P/RACK 1U VERTICAL 9 PDU 12 SALIDAS 1 UD 5,568 5,568.00         8 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 CABLE HDMI DE 25 PIE 1 UD 825 825.00         9 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 CABLE VGA 25FT 1 UD 525 525.00         10 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 CABLE USB 6 FT A/B 2 UD 140 280.00         11 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 MEMORIA RAM 8GB DDR3 15 UD 2,460 36,900.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1771628 Informe final de la selección DO1.AWD.1771628 02/06/2025 08:16 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.660409 La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2025-0137 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 30/05/2025 12:38 (UTC -4 horas) Detalle