Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 537,849.9 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento FAD-DAF-CM-2025-0049   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERIA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 23/05/2025 14:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 28/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 28/05/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 28/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 30/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/06/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 394,404.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 361,569.78  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 2,845.57  DOP ---- Ver 2.3.6.4.06 25,717.25  DOP ---- Ver 2.3.6.3.04 4,271.60  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago de Inversiones Conques, SRL 394,404.20  DOP Junio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1748892056103WvBKA 1 394,404.20  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 02/06/2025 15:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 28/05/2025 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 28/05/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 28/05/2025 13:55:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION 0049.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ACTA DE AUTORIZACION 0049.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar ESPECIFICACIONES TECNICAS 0049.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS 0049.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Otro Descargar SNCC_F033_Oferta_Economica.docx Otro Descargar SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Descargar SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Descargar SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1772824 02/06/2025 15:05 394,404.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 02/06/2025 15:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones Conques, SRL 394,404.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 537,849.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL HG 1-1/2 X 1-1/2 PULG. 240 UD 1,174.1 281,784.00         2 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL HG DE 1X1 PULG. 185 UD 737.5 136,437.50         3 40142607 - Tapas de tubo 2.3.9.8.02 TAPON PLASTICO DE 1-1/2 X 1-1/2 PULG. 91 UD 295 26,845.00         4 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 PERFIL HG 3/4 X 3/4 PULG. 24 UD 690.3 16,567.20         5 60124404 - Hoja fina de m(...)60124404 - Hoja fina de metal de latón 2.3.6.3.06 PLANCHUELA DE 1-1/2 X 3/16 PULG. 9 UD 1,056.1 9,504.90         6 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 LB DE ELECTRODO 1/8 150 UD 141.6 21,240.00         7 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE CORTE 14 X 3/32 40 UD 584.1 23,364.00         8 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE CORTE NO. 9 24 UD 460.2 11,044.80         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO. 2 40 UD 177 7,080.00         10 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO DE PULIR NO. 7 15 UD 265.5 3,982.50 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1772824 Informe final de la selección DO1.AWD.1772824 02/06/2025 15:05 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.660993 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2025-0049 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 02/06/2025 15:01 (UTC -4 horas) Detalle