Información del procedimiento
Información

Información

Información general
125,339.6 Pesos Dominicanos
 
DECEFARD-DAF-CD-2025-0012 
Solicitud de adquisición de materiales ferreteros 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Solicitud de adquisición de materiales ferreteros 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
23/05/2025 12:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
125,339.60 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.992,124.00  DOP----Ver
2.3.6.3.042,655.00  DOP----Ver
2.3.9.6.0120,543.80  DOP----Ver
2.3.7.2.06100,016.80  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
2025  Solicitud de adquisición de materiales ferreteros125,339.60  DOPMayo2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025EG1748019554818xzjv91125,339.60  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
23/05/2025 12:49:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
23/05/2025 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solicitud compra materiales ferreteros.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHAS~1.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
APROBA~2.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.176761823/05/2025 12:53125,339.6 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación23/05/2025 12:53Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    WMC Electrocivil, SRL125,339.6 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
125,339.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura blanco 00 acrilica superior 4UD5,31021,240.00
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de porcelanato claro 90 acrilica superior 4UD5,31021,240.00
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura blanco colonial 01 acrilica superior 4UD5,31021,240.00
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura blanco 00 semiglos2UD6,702.413,404.80
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura gris perla 11 esmalte 4UD1,4165,664.00
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura gris claro 26 acrilica superior 4UD1,050.24,200.80
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura amarillo trafico4UD1,994.27,976.80
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura azul positivo 93 acrilica superior 2UD1,994.23,988.40
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner2UD5311,062.00
    
 
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubetas de masilla 4UD5312,124.00
    
 
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Mota anti gotas 5UD177885.00
    
 
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas no. 35UD171.1855.50
    
1
39121615 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Bombillo LED 12 W12UD123.91,486.80
    
1
39121615 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Lampara LED 2x2 40 W12UD1,47517,700.00
    
1
39121615 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Enchufes de lampara 4UD171.1684.40
    
1
39121615 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Interruptores de lampara 6UD112.1672.60
    
 
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Porta rolo 5UD182.9914.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
23/05/2025 12:53 (UTC -4 horas)
Detalle
23/05/2025 12:49 (UTC -4 horas)
Detalle