Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 157,340.7 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ASDN-DAF-CD-2025-0044   Título: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LAS CAMAS DE LAS MOTO-BASURAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LAS CAMAS DE LAS MOTO-BASURAS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 21/05/2025 15:02:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 21/05/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 21/05/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/05/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/05/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 157,340.70 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 151,900.90  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 5,439.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 0044 2025 157,340.70  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/05/2025 13:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 21/05/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1769122 26/05/2025 13:09 157,340.7 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/05/2025 13:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Quinto Hierro, SRL 157,340.7 Pesos Dominicanos Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 157,340.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102012 - Lámina de zinc 2.3.6.3.06 Zinc C= 18 4x8 36 UD 2,022 72,792.00           2 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 Sold Univ 1/8 60/13 50 UD 93 4,650.00           3 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 Dis Cor 14 de Dewart 10 UD 283 2,830.00           4 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 Dis Cor 9 Metabo 5/64 COP 10 UD 260.98 2,609.80           5 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.6.3.06 Malla Desplegable ½ 4x8 4 UD 1,030 4,120.00           6 31341701 - Ensambles de l(...)31341701 - Ensambles de láminas atornilladas de aluminio 2.3.6.3.06 Perfil GL 1 1/2x3/4 IMP G 20 UD 609.99 12,199.80           7 31341701 - Ensambles de l(...)31341701 - Ensambles de láminas atornilladas de aluminio 2.3.6.3.06 Perfil GL 1 1/2X3/4 IMP G 90 UD 645.99 58,139.10 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1769122 Informe final de la selección DO1.AWD.1769122 26/05/2025 13:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.658394 La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CD-2025-0044 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte 26/05/2025 13:05 (UTC -4 horas) Detalle