Información del procedimiento
Información

Información

Información general
164,685 Pesos Dominicanos
 
AMPB-DAF-CD-2025-0008 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/05/2025 08:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
169,216.84 DOP
 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01117,960.00  DOP----Ver
2.3.9.1.0115,871.00  DOP----Ver
2.3.3.2.018,068.84  DOP----Ver
2.3.9.5.0126,550.00  DOP----Ver
2.3.7.2.01767.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  contado169,216.84  DOPJunio2025
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2025231101/239101/233201/239501/237201231101169,216.84  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/05/2025 09:33:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
26/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Certificacion de fondos.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Requisiciones.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.176940329/05/2025 10:19169,216.84 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación29/05/2025 10:19Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suplidora Alahia, S.R.L.169,216.84 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
164,685.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA LIBRAS 150PAQ20030,000.00
    
 
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE SANTO DOMINGO DE 1 LIBRA 150PAQ34051,000.00
    
 
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FALDO AGUA BOTELLA 24/1150PAQ22033,000.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO CAJA 1/61CAJ1,4401,440.00
    
 
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATOS EN PASTA 10UD2502,500.00
    
 
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO SERVILLETAS3UD9902,970.00
    
 
7
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.5.01VASO NUM. 03 3CAJ4,90014,700.00
    
 
8
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.5.01VASO NUM. 073CAJ2,8008,400.00
    
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE 15UD2954,425.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA OFICINA 15UD2503,750.00
    
 
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO FALDO 5PAQ1,6508,250.00
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DETERGENTE EL POLVO 1UD1,5001,500.00
    
 
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN 1/61CAJ1,8001,800.00
    
 
14
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFOROS1PAQ700700.00
    
 
15
60122504 - Filtros de pap(...)
2.3.3.2.01FILTRO PARA CAFETERA ELECRTICA 1PAQ250250.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
29/05/2025 10:19 (UTC -4 horas)
Detalle
27/05/2025 09:33 (UTC -4 horas)
Detalle