Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 2,745 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPPEM-DAF-CD-2025-0085   Título: ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 20/05/2025 12:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 20/05/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 20/05/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/05/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/05/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 2,745.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 170.00  DOP ---- Ver 2.3.9.9.04 1,370.00  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 1,201.00  DOP ---- Ver 2.3.6.3.06 4.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   UNICO PAGO 2,745.00  DOP Junio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 0085 5 2,745.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0085.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/05/2025 13:58:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 20/05/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES 0085.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS 0085.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CUOTA A COMPROMETER 0085.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar AUTORIZACION DE INICIO 0085.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1765941 20/05/2025 14:32 2,745 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/05/2025 14:32 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferreteria La Ferr, SRL 2,745 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Materiales Ferreteros -         Subtotal 2,745.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVE LAVADERO 2 UD 685 1,370.00         24 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 BOQ FREG PLAST 1 UD 165 165.00         47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 JUNTA DE CERA 1 UD 100 100.00         25 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 SIFON FLEX LAV 2 UD 390 780.00         5 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 COLITA FREGADERO 1 UD 35 35.00         26 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 SIFON SENCILLO 1 UD 140 140.00         31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 ESTUCHE DE SILICON TRANSP. 1 UD 135 135.00           31163301 - Tornillo de do(...)31163301 - Tornillo de dos extremos 2.3.9.8.02 TORNILLO TIRAFONDO 2 UD 3 6.00           31163301 - Tornillo de do(...)31163301 - Tornillo de dos extremos 2.3.9.8.02 TORNILLO TIRAFONDO 2 UD 5 10.00           31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA 2 UD 2 4.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1765941 Informe final de la selección DO1.AWD.1765941 20/05/2025 14:32 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.656491 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0085 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 20/05/2025 13:58 (UTC -4 horas) Detalle