Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 212,400 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DIGECOG-DAF-CD-2025-0090   Título: Adquisición de 400 mini paraguas plegables con el logo Institucional para los colaboradores de esta Institución, solicitados por el Departamento de Recursos Humanos   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de 400 mini paraguas plegables con el logo Institucional para los colaboradores de esta Institución, solicitados por el Departamento de Recursos Humanos   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 15/05/2025 10:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/05/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/05/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 15/05/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 15/05/2025 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/05/2025 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 212,400.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.2.3.01 212,400.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago total 212,400.00  DOP Junio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG1747334123634r8LYP 1 212,400.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 15/05/2025 14:16:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 15/05/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Ficha Tecnica de Adquisicion de paraguas pegables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compra Adquisicion de 400 mini paraguas plegables.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Apropiación Presupuestaria Adquisición 400 mini paraguas.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acto Administrativo de Adquisicion de 400 mini paraguas pegables.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1763438 15/05/2025 14:18 212,400 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 15/05/2025 14:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Imprenta Norcentral, SRL 212,400 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 212,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 Mini paragua plegable con logo Institucional 400 UD 531 212,400.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1763438 Informe final de la selección DO1.AWD.1763438 15/05/2025 14:18 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.654927 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0090 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 15/05/2025 14:16 (UTC -4 horas) Detalle