Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	159,906.63 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	COAAROM-DAF-CD-2025-0042
Título:	COMPRA DE BOTAS, FUSIBLES, CONTACTORES Y MAS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE BOTAS, FUSIBLES, CONTACTORES Y MAS
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	14/05/2025 15:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/05/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/05/2025 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	14/05/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	14/05/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/05/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/05/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

185,285.21 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.04	13,275.01 DOP	----	Ver
2.3.9.6.01	153,110.21 DOP	----	Ver
2.3.9.9.04	18,899.99 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO	185,285.21 DOP	Junio	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1747254485349v7h2N	1	185,285.21 DOP	Vencido	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

14/05/2025 15:55:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	14/05/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.1763037

14/05/2025 15:59

185,285.2 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

14/05/2025 15:59

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

INVERSIONES CEDENO MENDOZA, SRL

185,285.2 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
141,006.63

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141745 - Fusibles de al(...)

2.3.6.3.04

FUSIBLE DE ALTA TENSION 15 KVA

144.07

3,601.75

40141745 - Fusibles de al(...)

2.3.6.3.04

FUSIBLE DE ALTA TENSION 12 KVA

136.54

3,413.50

40141745 - Fusibles de al(...)

2.3.6.3.04

FUSIBLE DE ALTA TENSION 20 KVA

168.88

4,222.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CONTACTOR DE 300 AMPERES, 460 V 3F

37,521.19

75,042.38

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

PROTECCION TRIFASICA 460V, GUARDA MOTOR

8,900

17,800.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

MONITOR DE FASE 460V TRIFASICO

2,073

4,146.00

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

BASE DE MONITOR DE FASE 460V TRIFASICO

145

290.00

39121706 - Bujes de trans(...)

2.3.9.6.01

TRANSFORMADOR DE CONTROL ELECTRICO 500VA 480V/120-240V

8,085

16,170.00

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO 4/0

391

7,820.00

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO 3/0

243

2,430.00

39121413 - Conectores cir(...)

2.3.9.6.01

TERMINAL DE OJO 2/0

265

3,975.00

39121539 - Conmutadores d(...)

2.3.9.6.01

LLAVE DE PASO 30 AMPERES DOBLE TIRO (DOS POLOS)

598

1,196.00

39121539 - Conmutadores d(...)

2.3.9.6.01

LLAVE DE PASO 60 AMPERES DOBLE TIRO (DOS POLOS)

450

900.00

1.2

Servicios Generales

Subtotal
18,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA #38

2,100

2,100.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA #39

2,100

4,200.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA #42

2,100

10,500.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA #44

2,100

2,100.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.1763037	Informe final de la selección DO1.AWD.1763037	14/05/2025 15:59 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.654492	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0042 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	14/05/2025 15:55 (UTC -4 horas)	Detalle