Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,513,299.998 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMRA-DAF-CM-2025-0045   Título: ADQUISICION DE FRISAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE FRISAS   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 14/05/2025 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/05/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 19/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 19/05/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 20/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 22/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,417,534.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 237,180.00  DOP ---- Ver 2.3.2.2.01 44,604.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 516,250.00  DOP ---- Ver 2.3.2.1.01 619,500.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   TRANSFERENCIA 1,417,534.00  DOP Diciembre 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 EG17520672746349YqsG 1 1,417,534.00  DOP Vencido Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 30/05/2025 10:31:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 16/05/2025 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 19/05/2025 12:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA ADMINISTRATIVA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar ESPECIFICACIONES ESCANEADAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD ESCANEADA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1771809 30/05/2025 10:36 1,417,534 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 30/05/2025 10:36 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Almacenes Nacionales Forever, SRL 1,417,534 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Hilados, Fibras, Telas y Utiles de Costura -         Subtotal 150,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 ROLLOS DE TELA DE FRISAS PARA ADULTOS (rollos) 10 YD 10,000 100,000.00           2 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 ROLLOS DE TELA DE FRISAS PARA NIÑOS (rollos) 5 YD 10,000 50,000.00 1.2         Respuestos y Accesorios -         Subtotal 63,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 ALFOMBRAS PLASTICAS DE 41 PULGADAS, HORIZONTAL Y 47 PULGADAS VERTICAL, CON EL LOGO DEL HOSPITAL COLOR GRIS 6 UD 10,550 63,300.00 1.3         BANDERAS -         Subtotal 225,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 BANDERA NACIONAL TAMAÑO 200 X 122CM (DE EXTERIOR) 3 UD 25,000 75,000.00           5 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 BANDERA REGIONAL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (DE EXTERIOR) 3 UD 25,000 75,000.00           6 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.2.2.01 BANDERA CON EL LOGOTIPO DEL HOSPITAL MATERNO DR REYNALDO ALMANZAR (DE EXTERIOR) 3 UD 25,000 75,000.00 1.4         Utiles y Materiales de Limpieza e Higuiene -         Subtotal 1,075,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACÓN DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL, DE 12 LITROS 70 UD 10,000 700,000.00         8 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO NEGROS CON TAPA Y PEDAL DE 30 GALONES 30 UD 10,000 300,000.00         9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO NEGROS CON DOS RUEDAS Y TAPA DE 50 GLS 5 UD 15,000 75,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1771809 Informe final de la selección DO1.AWD.1771809 30/05/2025 10:36 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.660287 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2025-0045 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 30/05/2025 10:31 (UTC -4 horas) Detalle