Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 136,607.81 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento EDESUR-DAF-CD-2025-0021   Título: Contratación Servicio Mantenimiento de Vehículo para la Ficha E1170.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Contratación Servicio Mantenimiento de Vehículo para la Ficha E1170.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06)   Dirección de ejecución del contrato Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 13/05/2025 16:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/05/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/05/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 13/05/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 14/05/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 06/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 136,607.81 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 136,607.81  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   60 DIAS 136,607.81  DOP Julio 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 DF-CF-0880-2025 1 136,607.81  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf (Ver Histórico) Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 26/05/2025 16:08:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 13/05/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Anexos.zip Otro Descargar Pliego de Condiciones Vehiculo.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Invitación a Presentar Oferta.pdf Otro Descargar Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Acta de Inicio..pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar Convocatoria.pdf Otro Descargar Solicitud de Compra..pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1768748 26/05/2025 16:13 136,607.81 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 26/05/2025 16:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Técnico Automotriz (KCP), SRL 136,607.81 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         LPN055 -         Subtotal 136,607.81           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Servicio Mantenimiento de Vehiculo ,para la Ficha E1170geros 1 UD 136,607.81 136,607.81 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha General DO1.MSG.696429 Acta de Adjudicacion 08/09/2025 15:41 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.AWD.1768748 Informe final de la selección DO1.AWD.1768748 26/05/2025 16:13 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.658553 La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CD-2025-0021 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur 26/05/2025 16:08 (UTC -4 horas) Detalle