Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 234,981.5 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0032   Título: ADQUISICIÓN DE CAFÉ , BOTELLITAS DE AGUA, CREMORA Y NUEZ MOSCADA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE CAFÉ , BOTELLITAS DE AGUA, CREMORA Y NUEZ MOSCADA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Dirección de ejecución del contrato Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 12/05/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/05/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/05/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 12/05/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/05/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 29,523.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación  DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 29,523.60  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO Distribuidora P&M, EIRL 29,523.60  DOP Mayo 2025 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2025 75 1 29,523.60  DOP Vencido COMPROMISO 7520250513.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/05/2025 12:19:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Sí 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Sí 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Sí 12/05/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ficha tecnica (4).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS20250512_09593997.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar EXISTENCIA DE FONDOS 20250512_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar certificacion de apropiacion presupuestaria 20250512.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.1761827 13/05/2025 09:05 243,302.3 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/05/2025 09:05 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Juan Valentin Caraballo Moscoso 2,400 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Distribuidora P&M, EIRL 29,523.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Industrias Banilejas, SAS 155,128.7 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Agua Pensakola, SRL 56,250 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         AZUCAR, BOTELLONES DE AGUA , CREMORA -         Subtotal 234,981.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 NUEZ MOSCADA 3 UD 950 2,850.00           3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLITAS DE AGUA 16 ONZ FALDO DE 20 500 PAQ 125 62,500.00           4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 550 LB 262.93 144,611.50           50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CREMORA 36 UD 695 25,020.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.1761827 Informe final de la selección DO1.AWD.1761827 13/05/2025 09:05 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.653218 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0032 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA 12/05/2025 12:19 (UTC -4 horas) Detalle